Запуталась, помогите разобраться. Позвонила инспектор из налоговой и сказала, что в деклар. за 1-кв 2010 г ошибка. У меня по стр. 010 ндс 239802 р стоит, а по строке 200- 298334 р., а такого не может быть. Не могу раскопать, где ошибка. Заполняла в 1с7.7. Потом еще набирала в налогоплательщике, проверка ошибок не выдавала.
Вопрос в чем? В вашем экземпляре все верно?
Почему-то я Вам верю...
Вопрос в том, что ндс от реализации 239802 р меньше, чем ндс с предоплаты, подлежащий вычету на момент отгрузки -298334 р. Инспектор утверждает, что так быть не может просто. Где закралась ошибка?
не может.
как можно сказать в чем ошибка если мы вашей программы не видим. что она у вас там натворила...Видимо вы к зачету поставили ндс к предоплаты , а к начислению его поставить забыли.
Почему-то я Вам верю...
У вас были в 1 квартале возвраты предоплат покупателям, возвраты товаров?
Если были, то сумму НДС, которую вы уплатили ранее с данной предоплаты к вычету принимать нужно по строке 270, а не по стр.250.
У меня программа автоматически в строку 250 включала данные суммы, тоже звонили с налоговой по исправлению декларации.
Надеюсь понятно написала
Блин, написала № строк по старейшей форме декларации. Посмотрела последнюю форму декларации, а там и строки такой нет.
Jenike, спасибо вам большое, что на мысль навели, у меня как раз этот косяк. Было расторжение договора и полученную предоплату возвращали назад
совсем уж обнаглею.... а в новой декларации по какой строке отражать ндс с возвратов сумм предоплат?
130а в новой декларации по какой строке отражать ндс с возвратов сумм предоплат?
8. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 2 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
