Добрый день, помогите, пожалуйста, совсем запуталась, объясняю ситуацию. В 2009 г не амортизировали ОС, сейчас выяснилось, что их надо было амортизировать, но только в БУ, а НУ не надо, пересчитала налог на имущество и налог на прибыль, но вот запуталась с проводками:
91.2-02 начислила амортизацию: сумма 1540,
91.2-99.1 включила амортизацию в расходы: сумма 1540,
99.2-68 начислила ПНО сумма 308 (1540*20%), а вот что дальше запуталась
с налогом на имущество дела обстоят так:
сторно 68.8-91.2 сумма 34
68.4-99.2 отражен ПНА сумма 7 (34*20%)
99.2-68.4 УРНП сумма 7 (34*20%)
Цифры условные
Заранее всем спасибо
