Добрый вечер!
Работник по нахождении в командировке питался в гостинице, которая выставила все
док-ты на проживание и питание отдельно. Оплата с гостиницей произведена в
безналичной форме.
Должны ли мы у работника удержать НДФЛ 13 % и какие при этом нужно сделать
бухгалтерские записи ???????
Заранее спасибо за помощь!!!
питание работник оплачивает себе сам, тем более нет проблем, что счета отдельные
Питание оплатили тоже по безналу? Удержите с работника или обложите налогами.
Проводки только по удержанию ндфл с зарплаты
Почему-то я Вам верю...
уже оплатила организация по безналу...
если обед работника 500 рублей, включая НДС 18%, то какими будут првоодки?
это беспроводковый натуральный доход сотра для целей НДФЛ
??? а как же НДФЛ?
как обычно - с полного дохода за месяц с учётом вычетов...
начисляете ему эти 500 р натурдоход и с него берете НДФЛ 65 р
дебет - слева, кредит - справа
т.е. еще параллельно делаем проводки по 60 счету:
оплата поставщику
Дт 60 Кт 51 - 500, руб.
начисление
Дт 20 Кт 60 - 423,73
Дт 19 Кт 60 - 76,27
Д 19 Кт 68 - 76,27
Если доход как таковой работник не получил, а организация сама заплатила.
И в дебет какого счет при начислении дохода работнику относить эти 500 руб.?
.Сообщение от Генук
а премии и остальную подобную лабуду вы куда относите?
дебет - слева, кредит - справа
начисляем натур.доход в случае, если это питание предоставлялось сотруднику на основании коллективного или трудового договора..
целесообразно ли отнести сразу эти 500руб (включая НДС) на внереализационные расходы?
совсем запутали((((
начислить же необходимо доход сотрудника?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
