Декларация по НДС -налоговый агент

[Solnishko-cat]

Подскажите. Мы являемся арендаторами муниципального имущества и уплачиваем НДС как налоговый агент (это оговорено в договоре).
В декларации по НДС я отражаю сумму уплаченную в ИМНС по строке 350. А в разделе 2.2 Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом нужно заполнять строку 90 - по налогооблагаемым агентам, указывать налогооблогаемую базу и показывать сам налог?
Раньше не сталкивалась, теперь сомневаюсь.

[Rh]

Да, всё правильно.

[Solnishko-cat]

А выше просят указать наименование арендодателя - писать у кого арендуем? Департамент имущества г. Москвы?

[reyna]

Еще Вы заполняете Раздел 1.2.

[перс]

ИНН АРЕНДОДАТЕЛЯ(ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА) УКАЗЫВАТЬ В ГР 2.1 И 2.2?

[reyna]

ИНН Департамента указывается в Разделе 1.2. код стр. 003, КПП стр.004, в Разделе 2.1. ИНН в стр. 020, КПП стр. 021

[tms73]

Спасибо всем. Век живи - век учись!

[queets]

честно говоря не особо понял, ща еше раз перечитаю

[tinkaer]

Тоже к ночи туплю. Декларацию составляем по фактически уплаченным суммам НДС агенсткого или по начисленным?

[shrilanka]

Тоже к ночи туплю. Декларацию составляем по фактически уплаченным суммам НДС агенсткого или по начисленным?

в принципе у вас начисленоое должно совпадать с фактически уплаченным.
если своевременно не платили, то по начисленным конечно

[татоша74]

Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям
по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, облагаемых
по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164
Налогового кодекса Российской Федерации Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операция по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Здесь же нет ничего про налогового агента и аренду муниципального имущества.
Значит 350 строку не заполняем?!