Цена оприходования путевки на сч.004

[yulcik77]

Здравствуйте всем! Подскажите пож-ста, я ИП на УСН 15% (Д-Р),программа 1С УСН, по какой цене мне приходовать путевку на сч.004- по цене, которую заплатил турист или по цене ТО? потом я эту путевку списываю со сч.004 - по какой цене? Уменя от туриста есть доп.выгода, делаю в программе взаимозачет с туриком на сумму доп. выгоды, остается сальдо по ТО сумма и по Туристу сумма (Дт и Кт) = это так и должно повиснуть или я что-то делаю не так??? Заранее спасибо

[barraguda]

yulcik77, начнём с того, что бухучёт Вам вести не обязательно, кроме учёта основных средств и нематериальных активов. Поэтому правила ведения его можете установить себе сами (кроме ОС и НМА). Я бы на Вашем месте вообще не морочился со счётом 004.

[yulcik77]

Спасибо за ответ, но я хочу научиться вести полный бухучет в турагенстве, может потом пригодится. Бухгалтером работаю 13 лет, но профиль другой, а здесь в туризме, свои проволочки. Как говорится "ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ".
Помогите чем сможете! Форрум читаю давненько, но конкретных ответов не нахожу!

[barraguda]

конкретных ответов не нахожу!

Тогда конкретный ответ: Вы продаёте не турпутёвку, а турпродукт, который является не товаром, а услугами. При чём тут сч. 004?

[lidik]

я счет 004 не использую,так нужны доп. проводки, лучше голову этим не забивать. А относительно проводок в туризме есть отдельная ветка, там все расписано

[yulcik77]

При чём тут сч. 004?
Читала в инете следующее: "Последовательность операций по агентскому договору, договору комиссии с туроператором, производимая турагентом в программе 1С "УСН". Вот там и написано, что оприходование турпутевку сделать через "Поступление ПМЗ" и программа поставит на сч. 004 "Товар на комиссии", делала проводки все как там написано.

[yulcik77]

Lidik
А как Вы делаете, подскажите, пож-ста