Помогите пож!!! У меня такая ситуация: Организация "Х" начислила вознаграждение организации "У" в марте 2010г на сумму 100 рубл. Был выдан акт оказанных услуг, счет-фактура, счет так же оплачен. В апреле 2010 обнаружили что сумма составляет 90 рубл. Сторнировала мартовские акт и счет-фактуру. Внесла с правильными суммами в апреле 2010. А теперь сальдо конечное по оборотно-сальдовая ведомости у меня горит красным по ЗПР на сумму 100рубл. Что делать? Это же не правильно получается?
А доп.листы к книге продаж формировали?
Нет. А как это делается?
1с? 7-ка?
Документ "запись книги продаж" найдите, и галочки в нужных местах расставьте, чтоб доп.лист получился
Записей должно быть две:
- на сторнирование неправильного счета-фактуры
- на учет нового
Да. 7-ка. Спасибо! Сейчас попробую.
Не получается. Я открыла документ "формирование книги продаж" за март 2010г., в столбце запись доп.листа поставила галочку, в столбце дата поставила апрель 2010г. Отдельно документ "запись в книге продаж" не делаю. Он автоматически формируется. Правильно? Все равно горит. А еще сторнировала не только счет-фактуру, но и акт. Правильно? Или сторнируется только счет-фактура?
Март трогать не надо, надо отдельные записи делать
Вы уточненку будете сдавать за 1 кв.? Если нет, то можно просто убить остаток по ЗПР ручной проводкой, чтоб не краснел.
Для проводок по бух.учету и акт, и счет-фактуруА еще сторнировала не только счет-фактуру, но и акт.
Правильно?
Нет. Уточненку делать не буду. Проводку только по налог. учету?
Я не знаю, к какому учету относится счет ЗПР, это вспомогательный счет для формирования книгПроводку только по налог. учету?
Спасибо! Разобралась!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием