Это уже технический вопросНо каким же документом будет начислен ндс
Это уже технический вопросНо каким же документом будет начислен ндс
Творю, но за последствия не...
Но для чего тогда в НК написано про 5 дней?
Это обязанность выставить счет-фактуру. Что не приравнивается к начислению НДС!!!!
Творю, но за последствия не...
Доброго всем дня!
У меня тоже возник вопрос. Например, 01/06 было перечислен аванс в сче тпредстоящей отгрузки в сумме 2000р, по нему 02/06 был отгружен товар на сумму 500р. Необходимо выставить счет-фактуру на аванс исходя из 2000р или за минусом отгрузки? т.е. исходя из 1500р.
Благодарю за помощь.
Наталья Вл., как удобнее, так и делайте. кто-то вообще на конец квартала только смотрит, какие авансы висят.
Я тоже всегда делала авансы на конец квартала, чт оостанется. Но некоторые клиенты требуют, чтобы им в любом случае выставляли счета-фактуры на аванс, неважно была отгрузка в течении квартала или нет. А сегодня вот возник еще и такой вопрос...Я выставила на разницу, а они говорят ,что надо выставлять на полную сумму аванса. Я спорить не стала, т.к. н еуверенна, что права. Если строго по правилам, то как необходимо поступать? В правилах я не нашла ответа на свой вопрос.
Наталья Вл., строго по правилам - на каждый поступивший аванс - сф.
Если строго по правиламнадо выставлять на полную сумму аванса
Творю, но за последствия не...
Помогите разобраться!!!
Мы перечислили поставщику 40000 рублей и получили сч/ф на аванс в размере 40000 рублей от 18.06.10.
22.06.10 была осуществлена отгрузка и выставлена сч/ф на реализацию, на сумму 18385.
23.06.10 была осуществлена отгрузка и выставлена сч/ф на реализацию, на сумму 18388.
Таким образом, частично предоплата закрыта. Каким образом оформить все это в книге покупок и книге продаж??? Ведь часть аванса еще остается????
18.06.10 отражаете у себя сф с аванса выданного на сумму 40 000 (в книгу покупок)
22.06.10 отражаете сф полученную на сумму 18385 (в книгу покупок) и восстанавливаете НДС с аванс.сф на сумму 18385 (в книгу продаж)
23.06.10 отражаете сф полученную на сумму 18388 (в книгу покупок) и восстанавливаете НДС с аванс.сф на сумму 18388 (в книгу продаж)
часть аванса "висит" пока.
Спасибо большое за ответСообщение от Панта
Благодарю за ответ!
т.е. я выставляю сф покупателю, в документе в 1С снимаю галочку с "включить в книгу продаж". Получаем, что сф выставили на предоплату, что есть правильно, а к уплате ндс нигде не отразится. Так что ли получается?
*НДС-это мое слабое место*
передо мной договор, вот выдержки:
"...оплата за товар производится покупателем (т.е. нами)
в безналичном порядке путем перечисления денсредств на р/с поставщика согласно выставленным поставщиком счетам..."
к договору прилагается Приложение (типа Спецификации), где отражен данный товар, кол-во, сумма. Далее оговорено, что условия оплаты 50% предоплата, 50% по факту.
у нас проплачено в апреле 50%. С/ф правда пока нет, но думаю, это не проблематично её с поставщика взять.
Значит, я могу смело это предоплату выставить к возмещению?
*сумма большая, мне как раз её не хватает для красивого ндс))*
Последний раз редактировалось МаринаНН; 06.07.2010 в 15:19.
Можете, если счет-фактуру получитеЗначит, я могу смело это предоплату выставить к возмещению?
Еще раз спасибо!
А если, например, нам покупатели должны еще с прошлой отгрузки 1 000 руб. И вдруг они нам перечисляют аж 5 000 руб. Мне нужно выставлять сч/ф на 5 000 руб. или все-таки на 4 000?
Скорее всего на 4000, но хорошо бы знать, откуда это "вдруг" взялось. Потому что возможно, 1000 покупатель и не планировал оплачивать и все 5000 аванс. Или наоборот ошибся и 4000 вернуть хочетА если, например, нам покупатели должны еще с прошлой отгрузки 1 000 руб. И вдруг они нам перечисляют аж 5 000 руб. Мне нужно выставлять сч/ф на 5 000 руб. или все-таки на 4 000?
Январь, а если они преднамеренно перечислили, и сейчас требуют сч/ф на аванс. Вот и не знаю какую сумму проставить. Честно говоря, мне кажется, что неважно, что покупатели считают под словом "аванс", но если у них завис долг перед нами, то логично сначала закрыть тот долг, в размере 1 000 руб., а все что осталось, пульнуть на аванс, т.е. те 4 000 руб.
Вот как-то так...
Оно, конечно, логично. Но договоренности могут быть и другиелогично сначала закрыть тот долг, в размере 1 000 руб., а все что осталось, пульнуть на аванс, т.е. те 4 000 руб.
Январь,Как на практике бухгалтеры поступают? Кто как договорится?...
Январь,
Почему-то я Вам верю...
Читают, что в платежке написано, вспоминают (в том числе с помощью заключенных договоров) как вообще идет работа с этим клиентомЯнварь,
Забавно, но с ними работаем без договора, и в п/п в назначении платежа проскальзывает слово "предоплата". Эх, вот жилось спокойно без аванса, точнее они были, но я их в конце квартала закрывала, а тут на тебе - требуют сч/ф, да еще и пульнули эти деньги 30.06.
Тогда зачем им счет-фактура вообще? Одно из обязательных условий применения вычета в такой ситуации - наличие условия о предоплате. Оно у вас где-нибудь фигурирует?но с ними работаем без договора
Творю, но за последствия не...
AZ 2, не все так просто. Они лично попросили моего дир-а о сч/ф. Ему бесполезно что-либо объяснять и доказывать. "Клиент всегда прав", к сожалению и в учете для него это правило действует
Здесь и просить не надо, счет-фактуру вы обязаны выставить. Другое дело, что с ней потом будет делать ваш покупатель.Они лично попросили моего дир-а
Творю, но за последствия не...
AZ 2, понятно. Тогда возвращаясь к постам 47 и 49. Может вы знаете какую сумму нужно поставить в выставляемом сч/ф?
А как вы вообще идентифицируете платежи. Основание в ПП какое они указывают?
Творю, но за последствия не...
Предоплата за такой-то товар...Основание в ПП какое они указывают?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
