Тема: НДС

Подскажите пожалуйста ответ:

иностранная компания оказывает нам услуги по перевозке товаров ВНЕ территории РФ выставляет нам акт без НДС и не выдает счет-фактуру.
Мы эти расходы (транспортные услуги по перевозке товаров по территории Польши) собираемся перевыставить российской компании, зарегестрированной согласно налоговому кодексу РФ. Должны ли мы выставить акт без НДС или с НДС?
если можно укажите пож ссылку на статью - регламент. спасибо!

подскажите пож причем тут договор ? это как-то влияет на НДС ?

А вы думаете FM любопытства ради спросил? Влияет.

я думаю что не любопытства ради , проясните пож в каких случаях влияет и что там должно быть указано, спасибо!

Вы можете пояснить на каком основании вы "перевыставляете" своему покупателю транспорт?

на основании договора, та м про ндс ничего не сказано, Тоня, вы можете более развернуто прояснить что и как

та м про ндс ничего не сказано,

А про перевыставление транспортных расходов там что-то сказано? На каком основании вы хотите с покупателя денег получить?

вы можете более развернуто прояснить что и как

Могу, но, увы, я не Нострадамус.

Тоня,
мы пока еще не работаем по данной схеме, а прорабатываем возможность., договр еще не подписан...а как правильно нужно составить договор, что бы НДС можно было не включать ?

заключайте договор по агентской схеме. хотя он и по Вашему вопросу и есть таков))

добрый день! Поясните пож вот такой вопрос: если иностранная транспортная компания выставляет нам инвойс со штрафом за простой на территории украины, естественно это без НДС а мы работаем по агентскому договору и это перевыставляем другой компании. Соответственно здесь не совсем подходит агентский договор так как мы же не можем за это также выставлять наши агентские вознаграждения или я ошибаюсь..

А вы и не выставляете вознаграждение, вы предъявляете к возмещению заказчику штрафные санкции. В договоре с заказчиком об этом сказано?

Договор только составляем, про штрафы впишем. Подскажите еще пожалуйста так как мы сами ничего не перевозим а возим через стороннюю транс компанию должны ли мы отражать наши расходы на 26 счете или можем на 20 ?

вот пункт из составляемого договора

3.2. Принципал обязан оплатить счет за услуги, предоставленные
ему Агентом-экспедитором, в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента выставления счета на оплату, без учета возможного штрафа за
простой, выставленного отдельным счетом после получения
накопительных документов.

3.3. Агентское вознаграждение по данному Договору образуется
как разница между суммой, полученной от Принципала за услуги, и
суммами, уплаченными Субагентам и Исполнителям (перевозчикам) в
рамках настоящего Договора.

мы свои расходы учитываем на 20 или 26 ?

Если вы считаете все свои расходы по обычным видам деятельности общехозяйственными, учитывайте на 26.

а в соответствии с агентским договором перевозка грузов это общехозяйств или производств расход ?

вообще оказание услуг по перевозке грузов - это основной вид деятельности компании, сторонняя (иностранная) компания нам оказывает услугу по перевозке это будет
Д26 К60 (без НДС)
или
Д20 К60 (без НДС)
с этой компанией у нас заключен договор оказания транспортных услуг (не агентский)

Вы перевозку собираетесь в расходы отнести? Учитывая, что вы агент.

ну да а потом мы это перевыставляем принципалу+вознаграждение
Д62К90.1
если не правильная схема подскажите пож где можно изучить правильную (напишите ил дайте ссылочку)

оказание услуг по перевозке грузов - это основной вид деятельности компании

Перевозка или все же организация перевозки?

подскажите пож где можно изучить правильную

Начинайте с 40, 41 и 52 глав ГК.

организация перевозок конечно же..
Тоня а возможно как то организовать работу без агентской схемы или неминуемо придется платить НДС ?

Так вам выше сказали

Если у вас с российской компанией будет агентский договор, НДС при перевыставлении накручивать нет необходимости.

т.е. НДС только со своего вознаграждения если вы являетесь плательщиком данного налога.

Подскажите пожалуйста, если я получила от поставщика товар, счет-фактуру и накладную, но не оплатила ему за этот товар, я могу на возмещение взять НДС по полученной счет-фактуре?

Сообщение от Andyko

да

А можно ссылочку на НК, пожалуйста,

Очень надо!!!

171 и 172-НК.

по агентской схеме работы: последний вопрос :-)
мы получаем накладную от нашего перевозчика, вешаем на комитента
Д76 К60
Физически мы должны в системе напечатать свою накладную или мы должны комитенту передать накладную перевозчика ???????

О какой накладной речь? ТТН не должны.

АКТ на оказание услуг (+счет-фактура если есть НДС)