Договор поставки товаров, выполнения работ по монтажу и пуско-наладке оборудования.

[Marelena]

Получен аванс от заказчика, с которым существует договор на поставку оборудования и работы по его монтажу и пуско-наладке.
Детализация стоимости оборудования и работ в договоре такая:
1) стоимость оборудования
2) стоимость материалов
3) стоимость работ по монтажу
4) стоимость работ по пуско-наладке оборудования.

Пришла предоплата одной платежкой, в назначении платежа: "Предоплата по Договору: за оборудование - 100%, за материалы - 100%, за работы - 30%"

Каким образом провести начисление НДС с аванса по материалам?

Оборудование и работы можно оформить счетом, к которым цепляется выписка и соответствующая формулировка в счете-фактуре на аванс - разбивочно по пунктам. А как быть с материалами? Они входят в общую стоимость по договору, но это не товар, на материалы счета покупателю нет, приходоваться они будут на 10 счет.

Работаю в семёрке 1С.

[FM]

Каким образом провести начисление НДС с аванса по материалам?

76АВ 68 НДС с аванса.

[Marelena]

я знаю, как начисляется НДС с авансов.
но я не знаю, как выписать фактуру на аванс с детализацией по позициям, если позиции - не товар с 41 счета, а материалы с 10.

[Лу)]

Что-то не пойму.. какая разница за что аванс?
Просто делаете один с-ф на аванс на всю сумму, так и пишете, что аванс по такому-то договору, а потом когда будет реализация, сделаете запись книги покупок.

[Январь]

аванс по такому-то договору

Этого не достаточно, надо наименование ТРУ писать
Но можно обощенно указать "за оборудование, материалы и монтаж по договору...."