Полученная счет-фактура на аванс перечисленный

[Melindachelsi]

1С 7.7 (7.70.507) Сделали предоплату поставщику, поставщик выставил нам счет-фактуру на предварительную оплату. Хочу учесть эту счет-фактуру. Я так понимаю она попадет в Книгу покупок в этом квартале (как НДС, принятый к вычету), а в следующем попадет в Книгу Продаж (как восстановленный НДС, принятый к вычету с аванса), при условии отгрузки в наш адрес конечно.
1) Подскажите, пожалуйста, на основании каких документов нужно ввести в программу эту счет-фактуру?!
2) Программа в следующем квартале самостоятельно определит (в случае полученной отгрузки), что НДС восстановлен или нужно будет делать ручную проводку?!
3) Если автоматически определит, то где и в какой момент я это увижу?!

[izbash]

присоединяюсь к вопросу, люди знающие подскажите...

[Melindachelsi]

Ответ на первый вопрос нашла. На основании выписки: в выписке предоплату провожу по счету 60.2, и на основании Выписки (кнопка "Действия") ввожу счет-фактуру полученную.
А вот со вторым и третьим вопросами пока в воздухе... Проверяю отслеживает ли программа.

[Шмымзик]

ввожу счет-фактуру полученную.

Не забудьте поставить галочки "формировать проводки" и "включить в книгу покупок".
2. 1С сама все сделает на сумму зачтенного аванса
3. в книге продаж, когда будете ее заполнять за соотв. месяц.

[Melindachelsi]

Не забудьте поставить галочки "формировать проводки" и "включить в книгу покупок".

Галочки поставила. Проводки сформирована. В Книку покупок включено.

1С сама все сделает на сумму зачтенного аванса

А вот не делает. На 30.09.2009 года была предоплата 60 тысяч, 3-го октября предоплата составляла уже всего лишь 5 тысяч рублей, при этом счет на счете 76ВА никаких изменений. На конец октября предоплата 200 тысяч рублей. В какой момент происходит зачет предоплаты?! Если только в конце месяца, то такой вариант не совсем корректен, поскольку мы, например, с данным поставщиком работаем исключительно по предоплате и у нас тогда никогда не закроется сентябрьская предоплата

[Шмымзик]

На 30.09.2009 года была предоплата 60 тысяч,

Счет-фактура на эту сумму был введен в программу? Это было сделано ДО того, как введены документы с зачетом аванса? Книга продаж формировалась после ввода этих документов? Я как-то по Вашему вопросу решила, что Вы буквально первый раз это делаете, притом в текущем квартале, а не в 2009г.

[Melindachelsi]

Счет-фактура на эту сумму был введен в программу? Я как-то по Вашему вопросу решила, что Вы буквально первый раз это делаете, притом в текущем квартале, а не в 2009г.

Я делаю это действительно первый раз, но корректирую 3 квартал 2009 года.

[Melindachelsi]

Счет-фактура на эту сумму был введен в программу?

В 3 квартал с учетом предоплатной счет-фактуры разобралась. А вот зачет ее в 4 квартале идет туго

[Шмымзик]

А вот зачет ее в 4 квартале идет туго

Перепроведите документы от поставщика. Сформируйте книгу продаж.

[Melindachelsi]

Перепроведите документы от поставщика. Сформируйте книгу продаж.

Спасибо Вам огромное. Вы были права, надо было и документы от поставщика перепровести, а я лишь ограничивалась перепроводкой книг продаж и покупок. 76ВА "схлопнулся"

[Шмымзик]

Пожалуйста

[izbash]

Спасибо большое, а скажите еще пожалуйста можно ли учетной политикой предусмотреть что НДС начисляется только по отгрузке (я конечно думаю что нельзя согласно НК, но может я что-то упустила)

[Шмымзик]

В смысле - не хотите уплачивать НДС с полученных авансов? Так бумага все стерпит, можете и предусмотреть в учетной политике "только по отгрузке". Но от штрафов в случае чего это вас не спасет.

[izbash]

Спасибо большое. Дело не в оплате а в оформлении док-ов, этим занимается директор.