Сделали аванс поставщику. Он выставил счет-фактуру на аванс.
По данной счет-фактуре зачли НДС. Но через некоторое время поставщик отказался и вернул деньги.
Вот такие проводки в 1С были до возврата поставщиком денег:
Дт 60.2 - Кт 51 - оплачен аванс поставщику
Дт 68.2 - Кт 76.ВА - принят НДС к зачету по счет-фактуре с авансов выданных
Какие проводки должны быть и как это все учесть в 1С?
Знакомые бухгалтеры советуют делать "Сторно". Что это и как это в 1С сделать я не понимаю.
51 60.2
76.ва 68.2
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
можно сделать бухсправкой....Сообщение от Семыч
С
Знакомые бухгалтеры советуют делать "Сторно". Что это и как это в 1С сделать я не понимаю.
Почему-то я Вам верю...
Ну это легко сделать в Журнале "Банк"
А эту проводку как в 1С сделать?
Ведь 68.2-76.ва формировалась автоматически в 1С через введение счет-фактуры на аванс выданный.
Попробуйте сделать через восстановление... есть у вас там такая функция?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Нету такой. У меня 7.7.
Тогда вручную остается?
Попробуйте "запись книги продаж" на основании полученного счета-фактуры на аванс получитьУ меня 7.7.
Тогда вручную остается?
Да, сделал, появилась нужная проводка
76.ВА-68.2 - восстановлен НДС с аванса
Но также появилась запись о продаже в книге продаж.
Это не влияет ни на что? Ведь это же не продажа.
И еще вопрос по теме: т.к. уже давно обязали делать сч.-фактуры на авансы от покупателей, то решил тоже начать делать. Вопрос: нужно ли ставить в счет-фактуре на аванс галочку "Включить в книгу продаж". Если эту галочку поставить, то в Книгу продаж включаются эти счет-фактуры на аванса + счет-фактуры отгрузочные => получается двойной счет и в итоге сумма продаж не соответствует действительной. Может авансовые сч.-ф. не включать вообще в книгу продаж?
Последний раз редактировалось Семыч; 06.07.2010 в 11:28.
это нормально...76.ВА-68.2 - восстановлен НДС с аванса
Но также появилась запись о продаже в книге продаж.
Это не влияет ни на что?нужно.Вопрос: нужно ли ставить в счет-фактуре на аванс галочку "Включить в книгу продаж".
ага... и не платить НДС с авансов....Может авансовые сч.-ф. не включать вообще в книгу продаж?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Какой тогда смысл в книге продаж, если там указывается неверная сумма продаж с НДС, т.к. включены авансовые сч.-фактуры.
Например, в книге продаж указана сумма продаж с НДС = 10 руб., а фактически продажи составили 5 руб., а 5 руб. - это были только авансы от покупателей.
P.S.
На НДС невключение авансовых сч.-фактур в книгу продаж никак не влияет.
Это восстановление НДС, ранее правомерно принятого к вычету. А куда вы полаете, это НДС должен был попасть?Но также появилась запись о продаже в книге продаж.
Это не влияет ни на что? Ведь это же не продажа.
смысл основной в том, что на основании этой книги в некоторых случаях осуществляется заполнение налоговой декларации по НДС...Какой тогда смысл в книге продаж
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
