Наша компания заключила договор с некой организацией о предоставлении услуг нашему сотруднику в связи с командировкой. Услуги нами оплачены. Далее сотрудник переведен в др. компанию, где необходимость в предоставлении данных услуг остается. Перезаключить договор в короткие сроки не было возможности, поэтому образовалась ситуация, когда наша компания вынуждена выставить счет компании, где теперь работает наш сотрудник. Правильны ли данные действия?
Дт 60 Кт 51 оплата поставщику
Дт 76 Кт 60 перенос задолженности
Дт 51 Кт 76 оплата от организации
Если нами был ранее оплачен договор в т.ч. НДС, то счет мы должны выставить тоже с НДС?
и нужны ли еще какие-нибудь документы, по данной ситуации, кроме служебной записки.
