Бухгалтерский учет 7.70.514, не могу получить профессиональный налоговый вычет 20%

[Proffet]

Мы оплачиваем физлицу не сотруднику создание программы для ЭВМ. Получаем исключительные права. Не могу добиться, чтобы программа определяла налоговую базу по НДФЛ меньше на 20% (т.е. давала профессиональный налоговый вычет).
В справочники - сотрудники - налоги и отчисления есть "вычеты по НДФЛ"
Мне нужен код 405 "сумма в пределах нормативов затрат связанных с получением авторских вознаграждений", он есть в справочнике виды вычетов.
Но как его поставить, чтобы 1С считала, не знаю. Подскажите, пожалуйста, куда нажимать? ))

[ZloiBuhgalter]

Корректируйте счёт ДФЛ

[АнонимХ]

а вы в спр. виды вычетов проставили значания вычетов и предел доходов для исчисления вычета?

[Proffet]

а вы в спр. виды вычетов проставили значания вычетов и предел доходов для исчисления вычета?

Нет. Я, наверное, что-то не понимаю. Там нет значения вычетов, есть сумма и предел доходов. Но я не знаю что ставить. Предел доходов разве существует?
Мне нужно применить профессиональный налоговый вычет в процентах к сумме начисленного дохода. Доход, кстати, начисляю несколько раз одному лицу по разным договорам. Может это другой код?

ZloiBuhgalter,

Корректируйте счёт ДФЛ

А можно подробнее? Я вот нашел, что-то типа инструкции, но она не для моей 1С
http://www.1c.ru/news/finnews/finnews.jsp?id=193

[ZloiBuhgalter]

> Предел доходов разве существует?

[Генук]

только автомобиль Фантомаса мог и ездить, и летать...
в Бухии невозможно вести нормальный расчёт зарплаты и НДФЛ... зарплатный блок там сильно выхолощен...

несерьёзно искать там такие тонкости, как профвычеты или правильный расчёт среднесписочной численности и т.п.

[АнонимХ]

впрочем, фирмА 1с всё равно не вкл его в список возможных предоставляемых вычетов.
Вызывайте программиста
Или подайте в суд на 1с за впаривание вам вредоносных программ

[Proffet]

Предел доходов разве существует?

Предел доходов для исчисления вычета определить не могу. Точнее могу по одному договору, а потом намечается другой, третий и предел придется менять на дату, видимо.

Норматив затрат у меня 20%. Допустим выплата по договору 1 млн. руб. Тогда ставлю в столбец "Сумма" 1 000 000 в столбец "Предел доходов для исчисления вычета" 800 000 руб.
Правильно? И это все? Это мне поможет? )))

А может просто забить в "Предел доходов для исчисления вычета" максимально возможную сумму и не париться, что у меня может возникнуть превышение предела доходов. )) Ведь не может быть предела доходам, даже для получения вычета. ))

[Proffet]

В принципе НДФЛ я могу и так посчитать вручную. Что я и сделал в 1 квартале
Д 76.5 - К 70 - 1 млн. руб.
Д 70 - К 68.1 - 104 т.руб. НДФЛ.
Но, со 2 квартала человека приняли в штат по совместительству и теперь я ему начисляю зарплату пускай 30 тыс. руб. через "начисление зарплаты". Так машина определяет валовый доход 1 030 000, вычет 0, и считает НДФЛ не с 30 000 (3900), а с учетом всего дохода и начисленного НДФЛ и доначисляет мне НДФЛ с 20 процентов. Как лечить?

[ZloiBuhgalter]

Я написал. Руками перед закрытием месяца корректируйте счёт ДФЛ (в плане счетов посмотрите)

[Proffet]

впрочем, фирмА 1с всё равно не вкл его в список возможных предоставляемых вычетов.

Да в списке нет. А без "Вызвать программиста" можно это как то решить?

[Proffet]

Руками перед закрытием месяца корректируйте счёт ДФЛ (в плане счетов посмотрите)

Я не совсем понял. Уменьшить ДФЛ на 1 млн.?

[ZloiBuhgalter]

Каждый месяц корректировать на сумму вычетов.

[Proffet]

ОК. Спасибо. А можно на примере?
Январь ДФЛ - 1 млн. руб. (авторский договор)
Февраль - 0
Март - 0
Апрель - 30 000 (зарплата)
Май - 30 000
Июнь - 30 000

Мне уменьшить январь на 200 тыс.?

[Генук]

достаточно в январе
Дт пусто - Кт ДФЛ.1<авторский договор> 800'000

перед подачей годовых сведений поправить 2-НДФЛ вручную

[Proffet]

Генук, у меня закрытие месяца автоматом, как там исправить 1 000 000 на 800 000 не знаю. Могу руками перед закрытием месяца сделать проводку Дт ДФЛ.1<авторский договор> - Кт Пусто на 200 000.

[Proffet]

Правда это не помогло, а как скорректировать не проводкой? Может минусом? Дт пусто - Кт ДФЛ.1<авторский договор> - 200'000

[ZloiBuhgalter]

Тебе и пишут РУКАМИ.
Почитай мои посты.

[Proffet]

Я читаю, но не знаю как руками. Куда лезть то?

[ZloiBuhgalter]

Ручная операция или "бухгалтерская справка" перед документом "Закрытие месяца". Самому ввести.

[АнонимХ]

А без "Вызвать программиста"

в конфигураторе справочник-ВычетыСотрудниковПоНДФЛ-редактировать форму-модуль
в конце процедуры ПриОткрытии добавить строки
//яИзменил добавил
Льготы.НайтиПоКоду("405");
СписокВычетов.ДобавитьЗначение(Льготы.ТекущийЭлемент(),Льготы.Код + " (" + Льготы.Наименование + ")");
//яИзменил
//далее текст конца процедуры
Поз=СписокВычетов.НайтиЗначение(ВидВычета);
СписокВычетов.ТекущаяСтрока(Макс(Поз,1));
ПриВыбореТипаЛьготы();


КонецПроцедуры //ПриОткрытии

но это только добавит вычет в список и позволит его выбрать
как он в дальнейшем будет обрабатываться я не знаю

[Proffet]

ZloiBuhgalter, спасибо получилось через
Дт пусто - Кт ДФЛ.1<авторский договор> - 200'000

АнонимХ, Спасибо! Это здорово! Попробую.

[Генук]

всё равно из автомобиля самолёт не сделаете... если хозяин жалеет 1000 на зарплатную программу, то...

[Proffet]

АнонимХ, получилось, сам не ожидал!
Добавил вычет в список и выбрал.
в справочнике виды вычетов проставил в столбце сумма 200 000 в столбец "Предел доходов для исчисления вычета" 1 000 000 руб.
При проведении документа начислении зарплаты, т.е. суммы по авторскому договору написал:
Иванов АА (табельный номер 000000000)
Валовый доход с начала года: 1000000
Предоставленные вычеты: 200000
Облагаемый доход с начала года: 800000
Начислено по документу: 1000000, в том числе НДФЛ: 104000, к выплате: 896000

Все правильно! Спасибо!

[ZloiBuhgalter]

Proffet, не радуйся, при обновлении "в лоб" - слетит.

[Proffet]

Знаю, но я сниму "галочку" там где надо при обновлении.

[ZloiBuhgalter]

А вы уверены что 1С не изменит в новом релизе имена констант и индексы справочников?

[Proffet]

ZloiBuhgalter, Я не беспокоюсь о том, что может произойти, но возможно никогда не произойдет. )) К тому же на фирму 1С я никак не могу повлиять, поэтому буду решать проблемы по мере поступления.

[АнонимХ]

да эти уроды вечно недоподелки выпускают, в суд на них давно пора подавать коллективный иск.

[ZloiBuhgalter]

АнонимХ, никто в 1С не позиционирует Бухгалтерию как "зарплатное" решение.