Здравствуйте!
я ип на усн 6%, выставил клиенту счет как положенно без ндс, он мне прислал оплату указав в т.ч.ндс в сумме.Я конечно ему оригиналы документов сделаю без ндс, но надо ли какой нибудь документ от клиента стребовать по этому ндс?
Заранее спасибо за оперативный ответ!
Для своего спокойствия можете попросить письмо об уточнении назначения платежа.
Best regards, Михаил
у нас такая же ситуация, ранее не обращали внимания.
Сейчас пришло требование из Налоговой, они проверили р/счет и нашли несколько платежек, где выделен НДС.
МЫ на усн, счета-фактуры не выставляем, счета и Торг-12 без НДС.
Что делать писать пояснения с приложением документов?
Писем об уточнении назначения платежау покупателей мы не запрашивали?
Как думаете они нужны?
Смогут -ли к нам придраться и взыскать НДС, если наши-то документы в порядке, те без НДС
нетСмогут -ли к нам придраться и взыскать НДС, если наши-то документы в порядке, те без НДС
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Нуу "придраться"-то смогут... к бабке не ходи...
Best regards, Михаил
не пойду
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Запросить? может быть кто-нибудь и вышлет, но в течении 5-ти дней все-равно навряд ли успеемСообщение от Аноним
Ну и напишите, мол, запрашивали, а клиенты, подлые, молчат...
Обнаружила еще такую ситуацию:
Клиент оплатил с НДС по счету, но не по нашему (т е ошибочно).
Эту переплату обратно не возращали, руководство договорилось о чем-то между собой. И возвращать не собираются.
Получается что нам поступили деньги неизвестно за что с выделенным в ПП НДС, и они висят, реализации нет по сегодняшний день. Может быть и не будет.
И как я докажу, что в данном случае мы не должны платить НДС в бюджет.
Может быть я что-то недопонимаю, накладных нет, но и счетов-фактур тоже нет, оплата с Ндс, не возникает ли тут НДС с аванса?
Думаю и доказать то, что счет не ваш очень не просто. На первый взгляд -это ваша реализация.
Так ведь нет реализации и не будет. Висит только переплата
Согласен полностью. Судье говорю, я счета на оплату никогда не выставлял, сразу счет-фактуру рисую и даю оплачивайте пожалуйста. ст.173 п.5 гласит переданному покупателю. Где в какой статье НК РФ указано, что обязан продавец передать покупателю счет-фактуру-?. Нигде- вот и парадокс получается докажи попробуй , что передал счет-фактуру покупателю подписи то его нету что получил он именно эту счет-фактуру, торг-12 фигня не финансовый отчетный документ хотя и место печати есть, не зарегистрирован в Минюсте
в статье 168 НКГде в какой статье НК РФ указано, что обязан продавец передать покупателю счет-фактуру-?.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Так что получается согласно ст 168, если нам (на УСН) сделали предоплату с ндс без каких либо наших док-ов и она висит по сей день , мы должны заплатить с нее ндс?
На УСН Вы должны заплатить НДС только в одном случае - если Вы выставили покупателю с/ф с выставленным НДС (п. 5 ст. 173 НК).
А как вы отразили эту сумму у себя в книге доходов и расходов?
ст 168 к вам, на усн, не относитсяполучается согласно ст 168, если нам (на УСН)
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Как доходы в полной сумме и заплатили 15% с них. Расходов соответственно никаких.
т е НДС только по счет-фактуре?
нет сч-факт, нет и НДС у упрощенца, правильно?
Где в какой статье НК РФ указано, что обязан продавец передать покупателю счет-фактуру-?.
в статье 168 НК
ст 168 к вам, на усн, не относится
правильно, но даже если и есть с/ф, то в ней обязательно должен быть выделен НДС, и только в этом случае надо его платить.
А каким документом вы подтвердили доходы, что указали в графе книги уч.доходов и расходов? Я понимаю, что доходы это, конечно, не расходы, но просто интересно, в порядке, так сказать, повышения грамотности.
Как каким: поступила оплата на р/счет, доходы согласно выписки банка.
то же самое и указано в книге доходов
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием