Здравствуйте, извините, если такая тема была.
У меня вмененка, при поступлении товара выделяется НДС и висит на 19.3, правомерно ли вручную сделать проводку К19.3 Д90.1? И можно ли сделать ее одну за весь квартал?
(как технически сделать так, чтобы он сразу включался в себестоимость товара, пока не знаю ((( )
нетК19.3 Д90.1?
НДС учитывается в стоимоти приобретнных товаров, работ услуг.
Т.е. Д 10 (41, 20, 26, 44) К 19
Творю, но за последствия не...
подскажите еще, пожалуйста, я сделаю Д41 К19 (вручную набить проводку? и в какой момент? ) , а потом эти суммы куда пойдут?
Это йа, а зачем вы НДС вообще выделяете? Или кроме ЕНВД есть ОСНО?
ОСНО нет, я очень новичок, извините
поставщики выставляют документы с НДС, я приходую в соответствии с ними, как нужно по-другому?
приходовать надо полной стоимостью не выделяя НДС.всю сумму на 41.
Почему-то я Вам верю...
спасибо большое
saigak, кто вам сказалЧисто методологически Это йа, делает все верно.приходовать надо полной стоимостью не выделяя НДС
Творю, но за последствия не...
ну если учитывать, что енвд может когда-нибудь закончится, тогда да. вот теперь сидит и мучается куда девать ндс...
и когда же он стоимость товаров попадет, как вы пишите?
Почему-то я Вам верю...
да, мы в будущем планируем помимо розницы оптом торговать, НДС мне еще может понадобиться...Сообщение от saigak
ну если учитывать, что енвд может когда-нибудь закончится, тогда да. вот теперь сидит и мучается куда девать ндс...
и когда же он стоимость товаров попадет, как вы пишите?
сразу же при оприходовании.и когда же он стоимость товаров попадет
Творю, но за последствия не...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
