О декларации по НДС

[Елена_11]

Не могу понять значение строки 200 в разделе 3 этой декларации (НДС у продавца).
Разве сумма НДС по строке 200 не равняется сумме НДС по строке 070???

Иными словами, что такое "Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров(выполнения работ, оказания услуг)" ????
1. Продавец - это кто? Наш контрагент, которому мы отгрузку делаем?
2. Разве сумма НДС нашей отгрузки не равняется сумме, подлежащей вычету у продавца. Если учет ведется обычно, просто продажа автомобильных аксессуаров?

Или вопрос по-другому.
Чем отличается НДС строки 070 от НДС по строке 200???
Помогите!!!!! Заклинило.

[_YA_]

Разве сумма НДС по строке 200 не равняется сумме НДС по строке 070???

может равнятся, а может и нет

по строке 070 - НДС начисленный с сумм полученных авансов
по строке 200 - НДС принимаемый к вычету при отгрузке товаров ранее начисленный с авансов

[Елена_11]

может равнятся, а может и нет

по строке 070 - НДС начисленный с сумм полученных авансов
по строке 200 - НДС принимаемый к вычету при отгрузке товаров ранее начисленный с авансов

Понятно.
1. А если оплата поступает от покупателя на счет 62.1, то тогда строку 070 не заполнять? Или всё-таки заполнять? Ведь это тоже считается "суммами полученной оплаты"?
2. Или если нет счета 62.2, то строка 070 вообще не заполняется?
3. И требуют ли сейчас в налоговой подтверждение какое-нибудь (книги покупок, продаж; платежки с оплатой ежемесячных платежей)?

[FM]

1. А если оплата поступает от покупателя на счет 62.1, то тогда строку 070 не заполнять? Или всё-таки заполнять? Ведь это тоже считается "суммами полученной оплаты"?
2. Или если нет счета 62.2, то строка 070 вообще не заполняется?

от того, куда вы в учете запихнули полученную от контриков предоплату суть исчисления НДС не поменяется. Если у вас предоплата - нужно ее включить в декларацию по НДС.

И требуют ли сейчас в налоговой подтверждение какое-нибудь (книги покупок, продаж; платежки с оплатой ежемесячных платежей)

если у вас в декларации сумма налога к возмещению - бывает и требуют...

[_YA_]

1. А если оплата поступает от покупателя на счет 62.1, то тогда строку 070 не заполнять? Или всё-таки заполнять? Ведь это тоже считается "суммами полученной оплаты"?
2. Или если нет счета 62.2, то строка 070 вообще не заполняется?

по строке 070 отображается НДС не с сумму полученной оплаты, а с сумм полученной ПРЕДОПЛАТЫ (или иначе называемого авансом)

[Елена_11]

по строке 070 отображается НДС не с сумму полученной оплаты, а с сумм полученной ПРЕДОПЛАТЫ (или иначе называемого авансом)

Значит, если нет счета 62.2, то строка 070 не заполняется однозначно.

[_YA_]

Значит, если нет счета 62.2, то строка 070 не заполняется однозначно.

да что Вы все привязываете к счету 62.2...

[хахаха]

Не могу. от жары так запуталась, что уже все путается. Помогите. чтоб совсем не сойти с ума.
010 строка - НДС с продаж
070 строка - НДС с с/ф выданных на аванс, перечисленный нам
110 строка - НДС с покупок, аванс за которые был переведен в прошлом налоговом периоде

130 строка - НДС с покупок
200 строка - НДС с продаж произведенных по авансам, перечисленным нам в прошлом налог. периоде

А куда НДС с перечисленными НАМИ авансами в этом налоговом периоде?
У меня в 1с не идет НДС с перечисленных авансов. В книгу покупок при выведении ее попадает, а в декларацию нет.
Как я делаю: с/ф полученную на переведенный нами аванс завожу и провожу. Может еще надо что-то сделать?
Что делать не знаю(

[Елена_11]

[QUOTE=хахаха;52871316]Не могу. от жары так запуталась, что уже все путается. Помогите. чтоб совсем не сойти с ума.
010 строка - НДС с продаж
070 строка - НДС с с/ф выданных на аванс, перечисленный нам
110 строка - НДС с покупок, аванс за которые был переведен в прошлом налоговом периоде

130 строка - НДС с покупок
200 строка - НДС с продаж произведенных по авансам, перечисленным нам в прошлом налог. периоде

На сколько я знаю, счет-фактура вводится на основании полученного аванса.

Но не понятно, почему это "200 строка - НДС с продаж произведенных по авансам, перечисленным нам в прошлом налог. периоде" ?

[Елена_11]

да что Вы все привязываете к счету 62.2...

А к какому же счету привязывать, если Вы сами упоминаете ПРЕДОПЛАТУ???
Предоплата у нас - всегда счет 62.2!!

А на полученные суммы по счету 62.1 счета-фактуры выставлять или не выставлять??.

[FM]

а по 62.1 никогда кредитовых остатков не бывает?

[Елена_11]

а по 62.1 никогда кредитовых остатков не бывает?

Лично у меня их быть не может, потому что - мы сначала отгружаем, а потом получаем оплату. Вот.

[Хахаха]

На сколько я знаю, счет-фактура вводится на основании полученного аванса.

Но не понятно, почему это "200 строка - НДС с продаж произведенных по авансам, перечисленным нам в прошлом налог. периоде" ?[/QUOTE]

Да, в выписке аванс, по выписке с/ф на аванс.

а что тогда в 200 строке?

[FM]

Лично у меня их быть не может, потому что - мы сначала отгружаем, а потом получаем оплату. Вот

а откуда тогда у вас 62.2 вылезает тогда? или не вылезает?

[_YA_]

200 строка - НДС с продаж произведенных по авансам, перечисленным нам в прошлом налог. периоде

почему в прошлом периоде...? т.е. в течении одного налогового периода вы счета-фактуры на аванс не выписываете?

А куда НДС с перечисленными НАМИ авансами в этом налоговом периоде?

строка 150 для кого...

[Аноним]

почему в прошлом периоде...? т.е. в течении одного налогового периода вы счета-фактуры на аванс не выписываете?
строка 150 для кого...

Почему же, выписываем. Просто не написала)
А вот в 150 у меня не попадает ничего в 1с7.7 и не могу понять почему(

[_YA_]

Почему же, выписываем. Просто не написала)
А вот в 150 у меня не попадает ничего в 1с7.7 и не могу понять почему(

Когда заносите сч.ф. полученный на аванс какой вид операции выбираете?

[хахаха]

Когда заносите сч.ф. полученный на аванс какой вид операции выбираете?

с/ф полученные, аванс и провожу. обычные с/ф не провожу

[Елена_11]

а откуда тогда у вас 62.2 вылезает тогда? или не вылезает?

Не, не вылезает. Просто налог большой получается. Думаю, как его уменьшить. У меня тоже в 150 строку ничего не попадает, хотя мы оплачиваем авансы в счет будущих привозок. В декларацию тоже ничего не попадает. И никто из бывших бухгалтеров не заполнял 150 строку.
Бывший бухгалтер почему-то делала авансы, но мы не работаем с авансами.
За счет авансов у неё получался маленький налог. Но это не правильно. Во общем, я в ужасе. ..

[FM]

У меня тоже в 150 строку ничего не попадает, хотя мы оплачиваем авансы в счет будущих привозок.

тогда если есть на эти авансы с/ф - можете взять НДС по авансам на вычеты...

[Елена_11]

тогда если есть на эти авансы с/ф - можете взять НДС по авансам на вычеты...

Да, я тоже об этом подумала. Там суммы, действительно, приличные.
Почему-то ни один бухгалтер их не проводил вообще, даже на аванс.
Странно все это. Во общем, НДС я уже сдала кое-как.
Взяла все счета-фактуры с работы домой - буду их загружать по новой в базу. Очень хочется, что бы 1с 7.7, наконец-то взяла, и сама их правильно определила кого куда: кого - в 150 строку, а кого - в 200-ю.
Если чего, тогда в следующий период уточненку сдам.
Так ведь можно?

[Лёнка]

Если чего, тогда в следующий период уточненку сдам.
Так ведь можно?

,только если сумма налога к уплате по уточненке будет больше,чем по первичной,сначала нужно доплатить,а потом подавать уточненку