Декларация по НДС заполнение

[Tenchic]

Здравствуйте всем! Извините за глупый вопрос, просто подсказать кроме вас милых клерков больше некому! За 1 кв 2010 было возмещение по НДС, а в этом квартале к уплате. К примеру
5000 - возмещение за 1 кв 2010, а
8000 - к уплате за 2 квартал 2010.
Я ведь в бюджет должна заплатить 8000-5000=3000!
Эта разница каким-либо образом отражается в декларации или просто как обычно по строке 040 ставлю всю сумму 8000?
Или при сдаче налоговая зачтет разницу, конечно при условии что они подтвердили возмещение! Всем спасибо!

[Lorri]

у нас в налоговой такой порядок: после камеральной проверки и подтверждения вычетов надо писать письмо что сумма пойдет в счет оплаты будущих платежей... а в срок оплаты за следующий налоговый период нужно им ещё одно письмо писать, чтоб зачесть из сумм с лицевого счета в оплату нужного платежа...

[Tenchic]

А если не секрет какая у вас налоговая?
И все таки, я так поняла, что в декларации сумма НДС, возмещенная за 1 кв 2010 нигде не отражается.
И как же все таки быть с уплатой. Не хочется много платить, может рискнуть и зачесть самой)))))
Хотя я работала давно в одной фирме и была ситуация, когда вот так сами возмещали и не платили, а потом безакцептно сняла налоговая деньги с р/с. Так как письмо мы не получали о назначении камералки. Но потом все проверки прошли и нам все зачли)))))

[Lorri]

в декларации это действительно не отражается

если 100% уверенность в сумме к возмещению, то можно и рискнуть...

[Тоня]

За 1 кв 2010 было возмещение по НДС,

Камералка прошла? Решение есть?

[Tenchic]

Спасибки за ответы! Попробую рискнуть. Ведь как говорится, кто не рискует, тот ....))))

[Tenchic]

Камералка прошла? Решение есть?

Нет! Не было ни камералки ни, соответственно, решения!

[Лёнка]

Не было ни камералки

была,просто вы не знаете результатов

Ведь как говорится, кто не рискует, тот

не имеет блокировки расчетного счета

[Ташик777]

отчетный период по НДС - квартал. поэтому никого не интересует - ЧТО у вас было в тех периодах. в декларации вы должны ставить суммы этого квартала. она же не нарастающим итогом
и платить вы должны 8 - что получилось у вас в этом квартале. а вернут или нет возмещение первого квартала - это еще....

[СНА]

срок по камеркалкам вроде 3 мес. после сдачи отчетности, если за эти 3 мес. камералка не была назначена, значит всё зачтено. Я бы заплатила 3, и если бы они приостановили бы р/с, то это незаконно, понятно... А вот то, что приостановки р/с часто бывают незаконными-это другой вопрос. И, по-моему, сначала высылают всё-таки требование с предложением оплатить, а уж потом через мес, если от вас ни ответа -ни привета, закрывают

[Тоня]

значит всё зачтено.

Не факт.
Tenchic, сверку давно делали?

[Ташик777]

а я бы не стала так шутить с федеральным налогом... странно вообще то что у вас не было камералки. обычно 5 рублей показываешь к возмещению - сразу доки просят. по любому - в декларации надо ставить 8, а там платится же в три месяца, можно и растянуть выплату и подождать решение по 1 кварталу. или заплатить сразу, а за 1 квартал вам вернут на р/с - так налоговая быстрей концы найдет.

[СНА]

"5 рублей показываешь к возмещению - сразу доки просят"
точно...поддерживаю

[inessp.87]

Здравствуйте всем! Извините за глупый вопрос, просто подсказать кроме вас милых клерков больше некому! За 1 кв 2010 было возмещение по НДС, а в этом квартале к уплате. К примеру
5000 - возмещение за 1 кв 2010, а
8000 - к уплате за 2 квартал 2010.
Я ведь в бюджет должна заплатить 8000-5000=3000!
Эта разница каким-либо образом отражается в декларации или просто как обычно по строке 040 ставлю всю сумму 8000?
Или при сдаче налоговая зачтет разницу, конечно при условии что они подтвердили возмещение! Всем спасибо!

как вы можете поствить 8000 если в разделе 3 ставите сумму к возмещению по строке 200, затем в строке 230 пишите сумму к уплате 230=120-220

[inessp.87]

чтоб была сумма 8000 без возмещения тогда вообще не надо показывать сумму возмещения в строке 200, и каким образом будете возвращать налог?

[НадеждаП]

ну подскажите по поводу авансов - налогооблагаемай база в строке 070 без ндс или с ндс?