1)обновила конфигурацию до 516. Нет перс.отчетности там. Куда она делась?
2)в декларацию НДС не идет НДС с авансов, перечисленных поставщику в счет буд. поставок. В формировании записей книги покупок нет авансов перечисленных, в выведении отчета книги покупок есть эти авансы. Как же занести их в декларацию?
1) Рискните заглянуть в Отчёты -> Специализированные -> Подготовка сведений для ПФР
Попробуйте обновиться на 517 релиз. Исправлены некоторые ошибки при подготовке отчетности в ПФР.
С уважением, Bazil.
Да, спасибо, вчера переустановила, нашла для ПФР. а вот с НДС мучаюсь. Может я как-то неправильно завожу с/ф полученные на аванс. Почему у меня не идет НДС с них в декларацию(
проводки формирует?Сообщение от tigrywka
галочка "включить в книгу покупок" стоит?
Да, галочки стоят, в книгу покупок идет, а в декларацию нет(
Какую проводку формирует?
60.2-51
68.2-76ВА
В декларацию данные попадают только из Книг (покупок и продаж). Т.е. когда делаешь Доплисты они попадают в Декларацию того периода, а сами проводки относятся к текущему периода.
У вас точно в Книге Покупок есть этот счф?
"В формировании записей книги покупок нет авансов перечисленных, в выведении отчета книги покупок есть эти авансы." Не поняла если честно, где что есть?
Может быть либо сформированы проводки, но не стоит галочка -занести в Книгу Покупок - тогда есть в Анализ счета 68.2 и нет в Книге.
Либо наоборот галочка стоит, формировать проводки - галочка не стоит - тогда в Книге есть, а в анализе счета 68.2 нет.
Точно запись сделана датой второго квартала? Не текущим числом?
ПЫСЫ: только что выискивала в декларации отсутсвие суммы, не стояла галочка Включить в Книгу продаж, а проводки были.
А если сделать на основании выписки счет фактуру и сразу в нём поставить галочки - формировать проводки и включить в Книгу Пок? Такой же результат?
Мы делаем сразу все галочки в счф - так быстрее, а записи делаем только если не на стандартный счет списывается НДС (Д91, Д73 )
Мы также делаем
Журналы-регламент.документы-формирование книги покупок, открываю, там нет авансов.
Отчеты-книга покупок.печать за период, там есть авансы.
Все галки стоят. Дата тоже нужная. почему же в НДС не идет. Может естьл какая настройка "отправки" в НДС авансов. где я не поставила галку?
Нет. Мы с вами делаем по разному.
Мы делаем сразу сч-ф полученный, там все галочки, а потом Отчеты-Книга покупок.
Вы делаете через регламентные документы.
ОК.
Посмотрите в карточке Контрагента, т.е. Справочники-Контрагенты (выбрать конкретно того по которому не формирует) - Договоры - а там должна быть галочка - Использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж
нарывалась как-то на такую ошибку. Так что уже проверяю. Галки на месте. Так в книгу покупок в печатную форму то все попадает. Не попадает в декларацию( у меня правая пятка чует, что я что-то не догоняю в плане настроек попадения в декларацию. Ведь все остальные книги и т.д. верно же формирует
, а так всегда и бывает, решение где-то близко
потом напишите, если решите проблему? очень интересно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием