согласна=)Сообщение от mvf
но я и не знаю что спросить
согласна=)
но я и не знаю что спросить
Надо же... а ведь уже третья страница пошла...но я и не знаю что спросить
Best regards, Михаил
Не нападайте на человека, "не Боги горшки обжигали". Все когда-то начинали. По началу всем сложно.
Дево4ка: Итак, что вы на ОСНО выяснили, а чем занимаетесь торговля? Услуги? Производство?
Банк разносили?
Соцстрах сдали?
спасибо=)
банк разнесла
соцстрах сдала
пенсион расчет сделала,но не сдала еще
мы занимаемся производством в маленьком объеме и услуги
а вообще орг-я маленькая, объемы маленькие...это я к слову
Пенсионку и РСВ и персонифицированный?
сделала форму 1 рсв
а что еще??????
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплаты физическим лицам, обязаны подавать сведения «Персонифицированный учет в ПФР».
Персонифицированный учет в 2010 году – отчетными периодами признаются полугодие и календарный год. За первый отчетный период 2010 года (полугодие) сведения персонифицированного учета должны быть предоставлены до 1 августа 2010 года, за второй отчетный период 2010 года (календарный год) - до 1 февраля 2011 года. Там несколько форм, посмотрите на этом форуме в теме про персучет обязательно!
А что у Вас с НДС? Посчитали? Сдачи? Ведь срок до 20 числа!
Ссылка в помощь) Почитайте)
http://www.klerk.ru/buh/articles/100123/
ща посмотрю=)спасиб
с НДС беда
я сдала его
НО
я честное слово даже понятия не имела
вот почитайте на первой странице....мне надо сч-ф выставлять на 100р?
На счет НДС:
Самый распостраненный случай, когда с вас требуют счет-фактуру на аванс, это когда Вам покупатель оплатил за услуги (допустим 22 июня), а оказали вы услуги позже (в любой другой день). Такие платежи при разноске банка идут на счет 62.2 Авансы от покупателей, на основании выписки можно (и нужно) ввести счет-фактуру на аванс! Сумма счет-фактуры на аванс будет составлять ровно ту сумму, которую перечислили вам на р/с. Надеюсь объяснила понятно. Кстати, авансы отражаются в декларации по НДС, так что скорее всего будете сдавать уточненку. Надеюсь, понятно расписала) Старалась)
1.то есть даже если мы им выставили сч-ф на сумму отгруж продукции (только эта сумма меньше аванса на 100р) и в ндс отразилась эта сумма?
2. а если мы им выставили сч-ф на предоплату....отразили в НДС,
куда потом сч-ф которую мы им выставили по реальной отгрузке?????????????????ее уже не надо в НДС??
Пришел аванс - зарегистрировали сч-ф на аванс. Она попадет в книгу продаж: Дт 76ав Кт 68.02 (с этой суммы платится ндс)
Прошла реализация - будет зачет аванса по предоплате, этот с-ф попадет в книгу покупок: Дт 68.02 Кт 76.ав (эта сумма уменьшает ндс к уплате)
про книгу покупок не поняла...как она уменьшает ндс?
мы сначала платим НДС...а потом уменьшаем...и получается ндс=0
Получили 22.06 аванс 1000 руб. (аванс - это те деньги, которые пришли до реализации (накладной или акта)про книгу покупок не поняла...как она уменьшает ндс?
51 - 62.2 (выписка) 1000р
76.АВ - 68/НДС (счет-фактура на аванс + запись в книге продаж) 152,54р
Отгрузили или услуги оказали на 900 р.
62.1 - 90.1.1 (накладная или акт) 900р
90.3 - 68/НДС (счет-фактура + запись в книге продаж) 137,28р
62.2 - 62.1 зачет аванса на 900 р. (должно автоматом сформироваться при проведении накладной или акта)
68/НДС - 76.АВ 137,28 р. (запись к в книге покупок)
В результате на 62.2 должен остаться долг в 100 р.
А на 76.АВ остаток на 15,25р, который поставите к вычету, когда на 100 руб. отгрузите.
спассссссибо!
что я забыла сделать, если оборотно-сальдовая ведомость сходится, а актив с пассивом нет?
Оборотку без учета забалансовых счетов смотрите? Или в форма 1 не сходится?
оборотку смотрю без забалансовых
форма 1 в 1с не сходится
Оборотку прицепите к сообщению. Она выгружается из 1С в екселе
вот она
а что не сходится?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
а я как бы и не знаю что именно то....в этом и проблема
а говорите то о чем?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
о том что пассив больше актива на 106 000руб в "балансе"
Как интересно... А где у Вас 84 счет?
И что там за краснота у вас по 19 ?
У Вас что, куча филиалов и Вы вот так вот ваяете отчет, не зная практически ничего? Абзац
Что хоть за контора у Вас? ООО? ОАО? ЗАО?
мы филииал, у нас нету 84=)Как интересно... А где у Вас 84 счет?
И что там за краснота у вас по 19 ?
краснота это я снимала с баланса лизингову машину и следовательно и ндс....машину предыдущие случайно нам на баланс поставили
Ну так надо же об эотм сразу и писатьИнфаркт же схватить можно
хм...я что ничего не знаю?
чего еще в оборотке нелогичное?
Вроде все логично, надо искать по строкам баланса, что туда не попало.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
