Уважаемые клерки, мне нужна ваша помощь! пытаюсь заполнить декларацию по налогу на прибыль по примеру декларации, составленной бухгалтером за первый квартал 2010 года. Фирма моя на ОСНО, но деятельности в этом квартале не было никакой вообще, следовательно, и прибыли тоже!!! было только движение на расчетном счете( комиссия за обслуживание банком и снятие остатков с р/сч) и он был закрыт! правильно ли я понимаю, что декларация будет нулевая???
декларация будет такая, как была в 1 кв., плюс в расходы добавим услуги банка за 2 кв.
что-то теперь совсем запуталась(((
с чего хоть начать то? в декларации за прошлый квартал заполнены: тит лист (здесь все понятно), раздел 1-1.2 но без цифр, только код по ОКАТО и КБК+ лист 2+приложение 1 к листу 2 и приложение2 к листу 2!
Прил. 1 к листу 02 будет тким же, как 1 квартал
Прил. 2 к листу 02 будет такое же, как в 1 квартале + в строку 200 добавьте банковскую комиссию.
Как прил. 02 было заполнено по строкам напишите.
Приложение №1
010 - 1127119
011 -1127119
040 - 1127119
Приложение №2 по строкам за 1 квартал было заполнено так:
040 - 1127000
130 - 1127000
135 - 2
Аноним, вот эти же цифры в прил. 1 и 2 к листу 02 переписываете + в строку 200 прил. 02 к листу 02 добавьте банковскую комиссию.
Дальше надо само прил. 02 заполнить
а если в апреле еще = к комиссии был уплачен налог на прибыль?
а лист 2 тоже остается таким же как и был???
Это на заполнение декларации не влияетбыл уплачен налог на прибыль?
Не совсем. Поэтому и говорю: напишите, что быо.лист 2 тоже остается таким же как и был???
Расчет налога на прибыль Лист 2
010 - 1127119
030 - 1127000
060 - 119
100- 119
120 -119
140 -20
150 - 2
160 -18
180 -23
190 - 2
200 -21
210 -5880
220 -588
230 - 5292
280 - 586
281 -5271
010-030 - такие же
040 - комиссия банка
060 = 010 минус 030 минус 040
100 = 060 = 120
140-160 - такие же
Если 120 неотрицательная получится, то:
180 = 100*20%
190 = 100*2%
200 = 100*18%
Если 120 отрицательная, то прочерки
210 = 23р
220 = 2р.
230 = 21р.
280 = 190 минус 220
281 = 200 минус 230
спасибо огромное!!!! спасли меня!!!!
а не наоборот??
280=220-190?
281=230-200?
строчка 120 отрицательная получилась
Да, конечноа не наоборот??
280=220-190?
281=230-200?
И в раздел 1.1 в 050 и 080 строки эти цифры переносите
Подскажите пжлста: если во 2 кв получен аванс от покупателя, то необходимо начислить аванс и заплатить налог на прибыль? и отразить аванс в строке 010 раздела 1 в декларации?
Magnoly, авансы налогом на прибыль не облагаются, только НДС
спс большое за помощь
Подскажите в декларации по налогу на прибыль в приложении 2 к листу 02 по строке 041 должны отражаться суммы налога на имущество?
Если да, то в декларации за полугодие будет отражаться сумма авансового платежа уплаченная за 1 квартал или за 1й и 2й?
нет, в листе 02 строка 210 будет сумма начисленного аванса за 1 кв, а в строках 270 и 271 отразиться сумма к уплате за 2 кв
Вы про эти строки на какой странице говорите? Если про Лист 02 Продолжение... то я ведь про налог на имущество спрашиваю.Сообщение от Magnoly
я про налог на прибыль
о, тогда это другая тема.....
Начисленная за 1 и 2 кварталыЕсли да, то в декларации за полугодие будет отражаться сумма авансового платежа уплаченная за 1 квартал или за 1й и 2й?
а если в декларации за 1 квартал сумма налога не была показана (там всего около 50 рублей), то нужно подавать уточненку за 1 кв?
Позвольте и мне свой вопрос задать в этой ветке, а то я уже не сколько дней жду ответа в другой ветке, но безуспешно. ООО на ОСНО. Деятельность не ведется. Был небольшой остаток на р\сч - 5 т.руб., банк его списал в качестве комиссии. Правлильно ли я поняла из вышесказанного, что сумму списанной банком комиссии отражаю в :
1. Балансе - Пассив - стр.470 - (5)
2. Отчет о прибылях и убытках - стр.140 - (5)
стр.190 - (5)
3. Налог.декларации -
Лист 02 стр.040 - 5000
стр.060 - (5000)
Прил №2 к Листу 02 стр.200 - 5000
И еще вопрос: на форуме многие такие суммы списывают в Расходы будущ. периодов, чтобы не показывать убыток. Чем это выгоднее, и как потом эти суммы уходят с 97 счета, вернее куда? И насколько вообще правильно так делать?
arven, в форме 2 ваши 5 тыс еще в строку 100 попадут, остальное все так.
Никакого отношения ваши расходы к РББ не имеют, относить их туда неправильно и ничем кроме страха перед налоговика это не обосновано
Да, стр.100 - я просто забыла написать, а так я ее заполнила.
Огромное спасибо за помощь, а то я уже несколько дней у компа "жарюсь" в поисках истины.
И еще маленький вопросик - отрицательные величины нужно в скобках указывать или со знаком "-"?
отрацательные в скобках
Спасибо большое!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
