Какие проводки?????

[ann f]

Помогите, клерки, разобраться с проводками, плиз

Мы получаем от ген.подрядчика аванс на проведение работ 100 руб.
Перечисляем его субподрядчику - 100 руб. А он возвращает нам лишь 5%, кот являются нашим вознаграждением.

Ведь НДС мы должны оплатить только со своих 5%?????
Как мне правильно отразить эти движения в 1С????

Помогите, новичку..

[Аноним]

1.Мы получаем от ген.подрядчика аванс на проведение работ 100 руб.
Дт 51 Кт 62.2 100 р
2.Перечисляем его субподрядчику - 100 руб.
Дт 60 Кт 51 100 р
А он возвращает нам лишь 5%, кот являются нашим вознаграждением.
Дт 51 Кт 62.1 5%
или
Дт 60 Кт 51 100-5%, и на 5 % акт взаимозачета: Дт 60.1 Кт 62.1 5%

3. Ведь НДС мы должны оплатить только со своих 5%???? ДА.

4.Как мне правильно отразить эти движения в 1С????:
а. акт оказания услуг: Дт 62 генподрядчик Кт 90.1 100 р
б. акт оказания услуг: Дт 62 субподрядчик Кт 90.1 5%
в. услуги сторонних организаций: Дт 20 Кт 60.1 субподрядчик 100 р

[ann f]

1.Мы получаем от ген.подрядчика аванс на проведение работ 100 руб.
Дт 51 Кт 62.2 100 р

Правильно ли я делаю, что выписываю и на эти суммы сч.ф на аванс и соответственно делаю запись в книге продаж???
А потом, когда перечисляю эти 100р субподрядчику, то соотв сумма НДС, выделенная ранее, у меня как бы сторнируется?????
А в декларации по НДС все суммы этих авансов у меня отражаются????