Добрый день!
Поставщик услуг выставил счет-фактуру с минусом. при проведении такого док-та сумма без НДС сторнируется, а НДС нет, хотя в самом документе сумма печатается правильная, за минусом. Как правильно откорректировать НДС в этом случае?
1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.24.7)
Можете такой счёт-фактурой дырки заклеить.
Не бывает "отрицательных" счетов-фактур.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Читала, что бывает, и это нам МЭК выставляет, за электроэнергию
Вы в их ФНС пошлите письмецо. (По их ИНН). Сразу перестанут "прикалываться".
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием