НДС с выданных авансов и переданных ОС

[Милиса]

Кипят мозги от жары помогите!
правильно ли понимаю:
1)Мы перечислили аванс поставщику, НДС по этому авансу мы не берем к вычету и не попадает он в декларацию ?
2)Передаем ОС в счет погашения кредиторской задолженности, на что попадаем , только на НДС ,который начисляем на остаточную стоимость?
Спасибо.

[K.S]

1)Мы перечислили аванс поставщику, НДС по этому авансу мы не берем к вычету и не попадает он в декларацию ?

У вас в контракте аванс прописан, а поставщик же выставил сф?

2)Передаем ОС в счет погашения кредиторской задолженности, на что попадаем , только на НДС ,который начисляем на остаточную стоимость?
Спасибо.

Почему же на остаточную стоимость?

[Мелиса2]

1)У нас договор с поставщиком на поставку материалов по предоплате. Они выставили счет мы оплатили , но отгрузили только в следующем месяце. Счет фактуру они предоставили на аванс, но по-моему на отгрузку это не распространяется, а только на услуги и работу или я неправа?


2) А разве не на остаточную?

[K.S]

1)У нас договор с поставщиком на поставку материалов по предоплате. Они выставили счет мы оплатили , но отгрузили только в следующем месяце. Счет фактуру они предоставили на аванс, но по-моему на отгрузку это не распространяется, а только на услуги и работу или я неправа?

нет, не правы.

2) А разве не на остаточную?

нет, на рыночную стоимость этого ОС

[Мелиса2]

1)Почему возникли сомнения, этот НДС с аванса не попадает в декларацию 1С на вычет, автоматически хотя ввела полученную счет-фактуру. Потом прочитала , что вычет касается только услуг и работы. Где бы найти подтверждение обратному?

2) А если остаточная близка к рыночной, зачем что-то менять, тем более если увеличивать стоимость , то получим прибыль , соответственно налог?

[K.S]

1)Почему возникли сомнения, этот НДС с аванса не попадает в декларацию 1С на вычет, автоматически хотя ввела полученную счет-фактуру. Потом прочитала , что вычет касается только услуг и работы. Где бы найти подтверждение обратному?

в п. 12 ст. 171 и п. 9 ст 172
Вычетам у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежат суммы налога, предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг), имущественных прав.

2) А если остаточная близка к рыночной, зачем что-то менять, тем более если увеличивать стоимость , то получим прибыль , соответственно налог?

Налоговые риски...