подскажите по НДС

[Аноним]

Всем доброго дня. Срочно нужна помощь, сдаю НДС 1 раз кучу всего перечитала и в голове полная каша(((. Подскажите по заполнению декларации.

Фирма работает со 2 квартала, НДС 10%
За этот период были получены авансы от покупателей, скажем на 110 т.р.
И были представлены документы от поставщиков на 5 т.р.
Получаем: 110*10%-5=6т.р.

Заполняю:
1 раздел, стр 030 - 6т.р.
2 раздел стр 100 - 6т.р.
3 раздел стр 070 - 110
3 раздел стр 130 - 5

все верно?

[AZ 2]

НЕТ

1 раздел, стр 030 - 6т.р.

стр. 040

2 раздел стр 100 - 6т.р.

вы разве налоговый агент? Из ваших данных этого не следует. Вообще не заполняете.

3 раздел стр 070 - 110

это в графе 3, а в графе 4 - 10

За этот период были получены авансы от покупателей, скажем на 110 т.р

ндс по расчетной ставе 110/110%*10%= 10

3 раздел стр 130 - 5

и еще стр. 220 - 5
стр. 230 - 5