корректировки и отчетность

[Аноним02]

Добрый день. Помоги разобраться.
Ситуация следующая: в текущем периоде выявлены ошибки прошлого года, сделана корректировна, точнее сторнирована отгрузка и счет-фактура. Как сумма сторно должна отражаться в отчетности - в декларации по прибыли и в отчете о прибылях и убытках. В декларации по налогу на прибыль за 2 пол. 2010 г. мы должны отразить фактичекие суммы выручки и себестоимости за 1 полуг. 2010, а а выявление ошибки скорректировать в уточненном расчете за 2009год.. Какая сумма должна отражаться в Ф№2- скорректированная или фактическая?????????????????
на цифрах: выручка за 1 полуг. 1641859 руб, после сторно - 1008297,29руб.

[mvf]

Это называется не "сторно отгрузки", а "убытки прошлых лет, выявленные в текущем году" (по НДС наоборот - прибыль...).

[Аноним]

Уважаемый mvf , напишите пожалуйста какие тогда должны быть проводки? делать бух. справкой?

[mvf]

Напишите какие были...

[Аноним]

сторно отгрузки:
дт.90.2.1,кт 41.4
дт. 62.1, кт. 90.1.1
сторно сч-фактуры:
дт. 90.3 кт. 68.2

[mvf]

41 - 91
91 - 62

68 - 91

[Аноним]

а какие проводки будут если надо сторнировать приход за 2009год.
если просто сторно:
ДТ.41.4, кт. 60.1 (-)
дт. 19,.3, кт. 60,1 (-)