Пытаюсь разобраться!
Дт цена 275.42 кол-во 6.5 Кт цена 347.22 кол-во 6.5
Сальдо на конец Дт цена -71.8 кол-во 0
Т.е. поступило 6.5 шт. за 275.42 руб.
Отгрузили 6.5 шт по 347.22
А что делать с суммой с минусом???
Пытаюсь разобраться!
Дт цена 275.42 кол-во 6.5 Кт цена 347.22 кол-во 6.5
Сальдо на конец Дт цена -71.8 кол-во 0
Т.е. поступило 6.5 шт. за 275.42 руб.
Отгрузили 6.5 шт по 347.22
А что делать с суммой с минусом???
сделать так, чтоб её не было, путем удаления неправильных проводок и внесения правильных
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Проводки
поступление Дт 10.01 Кт 60.01
Д 19.03 Кт 60.01
Реализация Дт 90.02.1 Кт 10.01
Дт 90.03 Кт 68.02
Где ошибка?
А по суммам что в проводках?Где ошибка?
тутРеализация Дт 90.02.1 Кт 10.01
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
поступление Дт 10.01 кт 60.01 275.42
19.03 60.01 49.58
реализация дт 90.02.1 кт 10.01 247.22
90.03 68.02 62.50
А как должно быть?Сообщение от Andyko
Ошибочка
Опуская вопрос, почему материалы продаются через 90 счет, вас не смущает, что при том, что все продано, суммы не совпадают?реализация дт 90.02.1 кт 10.01 247.22
Реализацию эту как делали?
как в ящике:А как должно быть?
если в ящик положить 100 рублей, то и вынуть из ящика можно только сто рублей;
а вы положили 275, а вынули 347
Копперфильд отдыхает
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Обычно в программе.Подскажите как правильно сделать?! С ног сбилась!
Если бы обычно, то списалось бы по К10 - 275,42 руб.Обычно в программе
Счета учета в настройках документа реализация
счет доходов БУ 10.01
СЧЕТ ДОХОДОВ БУ 90.01.1
СЧЕТ УЧЕТА НДС 90.03
СЧЕТ РАСХОДОВ БУ 90.02.1
СЧЕТ УЧЕТА НУ 10.01
СЧЕТ УЧЕТА НУ 90.01.2
СЧЕТ РАСХОДОВ НУ 90.02
Не представляю почему проводки делает неправильно!!!
Т.е. он мне по продажной цене пишет. и с чем это может быть связано?
Обычно так бывает когда задним число вносятся исправления в документ поступления не перепроводя документ реализации.
Восстановите последовательность, и перепроведите все документы от носящиеся к этой сделке.
Я сделала групповое перепроведение справочников и документов, ничего не поменялось, попробую вручную
Вот это вообще ерунда. 10-й счет никак не счет учета доходов.счет доходов БУ 10.01
Почему материалы продаете через 90 счет? 91 должен быть
Где-то есть проводка 62 - 90.01?
Ничего не изменилось!
Напишите пожалуйста правильную настройку!
Да есть!
Ошибка
Настройку не знаю, но проводки должны быть:Напишите пожалуйста правильную настройку!
10 - 60 275,42
19 - 60 49,58
62 - 91.1 409,72 (это же у вас продажная с НДС?)
91.2 - 68/НДС 62,50
91.2 - 10 275,42
Существует остаток на начало месяца по счету 90, в сумме 129851.05
Документ не проводится! Немогу закрыть месяц, что делать?
Могонова, а какое отношение ваш вопрос имеет к обсуждаемой теме?
расшифруйте пожалуйста свои проводки!
Да я собственно их не шифроваларасшифруйте пожалуйста свои проводки!
Конкретно что не понятно?
10-60 т материалы поступили
19-60 ндс
62-91.1 а эта?
91.2-68 ндс
91.2-10 а эта?
Выручка от продажи материалов.62-91.1 а эта?
А может, это и не материалы у вас вовсе, а товары должны быть?Списана себестоимость проданных материалов91.2-10 а эта?
Изначально материалы преобретались для производства мы часть израсходовали часть продали, можно ли использовать для продажи материалов сч.10?
Да, у вас продажа материалов, с 10 счета через 91Изначально материалы преобретались для производства мы часть израсходовали часть продали, можно ли использовать для продажи материалов сч.10?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
