Подскажите, как правильно заполнить книгу продаж, спор с налоговой при камеральной проверке:
Ситуация 1.НДС с аванса. Графа 5 в счете-фактуре не заполняется, в графе 7 указывается расчетная ставка 18/118. Указывается сумма налога и стоимость товара. Соответственно в книге продаж графа 5а пустая.
Ситуация 2. Агентский НДС. Составили счет-фактуру на агентский НДС на покупку гос. имущества. 1 экз. регистрируем в книге продаж в соответствии с абз.8 п.16 Постановление 904.
2 -й экземпляр после оплаты НДС будем регистрировать в книге покупок.
Естественно итоги книги продаж не идут со строкой 010 раздела 3 декларации. Еще с авансом я ей доказала, что он показывается в строке 070. А счет-фактуру по агентскому НДС она требует, чтобы мы убрали из книги продаж.
Подскажите, кто прав и как доказать, боюсь, что она на основании этого откажет в вычете или еще чего-нибудь.
