бухгалтер знакомый спросил: на 02 счете висит амортизация по ос, которого уже нет на балансе. ну так получилось... какой проводкой ее списать (в расходах уже была учтена)? Про правомерность молчу, ос использовалось, потом продали. но пока использовалось, амортизацию забыли начислять. Начислили потом и поставили в расход. теперь висит мертвым грузом...
02 - 91, вероятно
спасибо.
на непринимаемые расходы списать? она там красной с минусом подвисает, ведь счет активный (проводка получается Д02-К91). Попытались на 91.1 (непринимаемые доходы), хотя к доходам отношения как такового не имеет, ну там более менее... нет больше вариантов? как-то это все мне не нравится...
Т.е. по дебету сальдо у вас? Тогда 91.2 - 02она там красной с минусом подвисает
не, по кредиту. на кт 02 висит ххх рублей. их надо списать куда-нибудь, сумма эта в расход уже была однажды принята. или красным сторн
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
