ошибка в выплате прибыли

[Таки]

Девочки что делать??? Насчитала нераспределенную прибыль за позапрошлый год 1001,52 рублей(к примеру) и с дуру взяла и выплатила учередителю 1000, а налог НДФЛ не вычла!!!! как теперь быть? Просто начислить 9% и заплатить или теперь увеличивать нераспределнку за счет убирания трат на нужды фирмы????

[AZ 2]

я б ответил, но я мальчик

[Таки]

Это я от нервов... Ответы мальчиков приветсвуются не меньше)))))

[AZ 2]

я так понимаю

выплатила учередителю 1000

было в этом году?

[Таки]

Скажу больше, сегодня.

[Таки]

Деньги получили - вернулась на рабочее место и тут меня ошарашило осознание своей тупости и невнимательности.

[AZ 2]

не вернет, если попросить?

[Таки]

А смысл? Нет мы их из банка снимали... Давай те исходить из того что нет не вернет, а признавать своё поражение себе дороже.

[AZ 2]

Да ничего страшного. Если до конца налоговогопериода не будет больше выплат ему, то просто сообщите ему и налоговому органу (в течение месяца после окончания года) о невозможности удержать налог. Ему самому придется подавать декларацию 3-НДФЛ и уплачивать налог.

[AZ 2]

Нет мы их из банка снимали

и что?Сняли, выплатили из кассы, он вернул в кассу, вы внесли на расчетный счет.

[Таки]

Выплаты еще будут и не одна... и налог мне есть с чего платить... Просто получается сейчас что за 2008 год он больше денег получил... Вот я и думаю перерасчитать сумму прибыли с учетом НДФЛ или же просто удержать и заплатить налог (тогда некрасиво по проводкам будет)

[AZ 2]

Сейчас можете начислить НДФЛ и у вас за учредителем будет висеть задолженность,а можете и потом, приследующей выплате. При последующих выплатах удержите и уплатите.

[Таки]

а разве НДФЛ платиться не в день получения дивидендов?

[Таки]

Может удержать и заплатить в бюджет сразу,... все поменьше у него проблем будет

[AZ 2]

а разве НДФЛ платиться не в день получения дивидендов?

так, но это положение вы нарушили.

С другой стороны, вы ничего не удержали поэтому не обязаны ничего платить

[Таки]

Значит для того чтобы нарушения не было мне надо сделать нераспределенную прибыль 1101,52 - 9%(=99,14 округляем до 100)=1001,52 выплатили 1000... ТАК?

[AZ 2]

Ну если вы хотите подделывать бухучет, то можете и так. Я бы просто

Сейчас можете начислить НДФЛ

и

При последующих выплатах удержите и уплатите.

[Таки]

А каковы последствия несвоевременного удержания и выплаты в бюджет??

[AZ 2]

Налоговая конечно может попытаться оштрафовать, но от штрафа можно отбиться, т.к. удержания не было. Остаются только пени.

[Таки]

правильно ли я понимаю что кары небесной (точнее налоговой и директорской) мне никак не избежать

[AZ 2]

наоборот, скорее избежите, по крайней мере налоговой

[Таки]

Спасибо!!!

Что характерно, девчонки так и не отклинулись))))))