Надо ли начислять времен разницу 76Н

[natashasmile]

Надо ли начислять времен разн 07 68 на НДС на 76.Н с отгрузки

[Январь]

на НДС на 76.Н с отгрузки

А при каких операциях он у вас используется?

[natashasmile]

при отгрузке с особым переходом права собственности. Мы отгружаем товара, он едет несколько дней, получает он в момент погрузки на его машины и тогда же происходит реализация.
ужас, мы ведь должны начислять НДС либо с отгрузки, либо с реализации, да????
и если машина вышла 28.06.10 я должна начислить и уплатить НДС,а то что мы продадим нашего покупателя 02 июля не важно...
тогда какие проводки
45 41
90.3 76.Н начислен НДС
при реализации 68.2 76.н

[Январь]

90.3 76.Н начислен НДС

76.Н - 68/НДС тогда уж
И на прибыль это не влияет, поэтому не ясно, о каких разницах речь.
А при реализации
90.3 - 76.Н

[natashasmile]

я оформила накладную на отгрузку Д45 К 41
счет-фактуру, с использованием счета 76Н
Д 90.3 К 76.Н, а на 68.2 не перекинула(((

тогда получается, что только по НДС мы определеяем в этом периоде базу, да??

по прибыли, база возникнет в июле, когда перейдет право собственности, да?

пожалуста ответьте

[Январь]

Д 90.3 К 76.Н

Вот это должно случиться после реализации

тогда получается, что только по НДС мы определеяем в этом периоде базу, да??

Да, при отгрузке

по прибыли, база возникнет в июле, когда перейдет право собственности, да?

Да

[natashasmile]

спасибо..
почему тогда счет-фактура делает проводки 90.3 К 76.н..

а если у меня в уе расчеты, доначислять/уменьшать базу по НДС не надо, т.к курс при передаче/реализации покупателю будет другой???

корректировать нужно ведь только на сумму полож суммов разниц, да??

[Январь]

почему тогда счет-фактура делает проводки 90.3 К 76.н..

Вы там счет учета НДС галочками как 76.Н указали? Так это атавизм еще с тех времен, когда НДС по оплате был.
Надо на "корр счет и номер ГТД" 76-й указывать

[natashasmile]

Январь, спасибо вам большоеееееееееееееее

боже такие мелочи, а я не знаю... ужасно ...

а про разницы на момент отгрузки и реализации, надо будет корректировать все-так базу по НДС или нет?

[Январь]

надо будет корректировать все-так базу по НДС или нет?

А вы НДС без этого начисления сдали? Тогда надо уточненку