 |
97 счет налоги по зарплате налоговый учет
Помогите, пожалуйста!!!!Совсем застряла. У нас проведен отпуск захватывающий разные месяца. При переносе из ЗИК в бухгалтерию, страховые взносы вешаются на 97 счет и в БУ и в НУ. Только в НУ они встают как временные разницы. Соответственно образуется ОНА. И он не закрывается. Не знаю что с ним делать....Висит как признанный ОНА. Хотя в налоговом учете эти налоги признаются сразу, а в БУ пропорционально дням отпуска...
проверьте, стоит ли аналитика по 97 счету.
Аналитика стоит...при проведении документа отражение з/п в регламентированном учет, если посмотреть проводки страх. взносы и НС ФСС сразу идут на 97 ВР(временные разницы), а з/п на 97 НУ, и вот з/п в следующем месяце закрывается, а страх. взносы и НС так и висят в налоговом учете.
Скажит, а как должен ОНА закрываться?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
