Взаимозачет

[Аноним]

Прошу помогите!!!!
Мы должны организации "А" за товар, организация "А" простит оплатить за нее сумму ее поставщику "Б" по письму в счет нашего долга, мы соответственно оплачиваем, Организация "А" работает без НДС ее поставщик с НДС, мы тоже с НДС, как вообще все должно выглядеть какие документы нам нужны и самое главное какие проводки надо сделать, я Совершенно запуталась!

[FM]

у вас это будет выглядеть следующим образом
60(А) 51

[Аноним]

у вас это будет выглядеть следующим образом
60(А) 51

я тоже так хотела сделать, но тогда вопрос, как это все будет выглядеть у организации "А"? я спрашиваю потому что мы тоже хотим попросить своего должника проплатить за нас сумму поставщику.

[Аноним]

и еще тогда вопрос что делать с НДС? ведь мы поставщику Б оплатили с выделенным НДС, а "А" работает без НДС!

[Аноним]

Уважаемые клерки, пожалуйста откликнитесь!!!!!!

[FM]

я тоже так хотела сделать, но тогда вопрос, как это все будет выглядеть у организации "А"?

60(Б) 62(А)

[FM]

и еще тогда вопрос что делать с НДС?

с каким НДС? вам А этот НДС предъявлял с помощью счет-фактуры?

[Аноним]

с каким НДС? вам А этот НДС предъявлял с помощью счет-фактуры?

В том то и дело что нет, "А" работает без НДС а вот его поставщик "Б" с НДС, в п/п мы указали сумму с выделенным НДС, соответственно у нас при формировании эта сумма НДС встает к зачету, и как с этим быть?

[FM]

не понимаю, каким образом у вас она может стать к зачету....отпинайте ее хорошенько, чтобы встать не могла...что-ли...

[Аноним]

не понимаю, каким образом у вас она может стать к зачету....отпинайте ее хорошенько, чтобы встать не могла...что-ли...

Отпинала, это у меня 1С вормирует авансовые с/ф и соответственно ставит туда эту проплату как аванс, убрала галочку, теперь все в порядке. Спасибо вам за ответы!!!