 |
Экспорт в казахстан, в принципе все документы готовы,НДС сдан однако налог на прибыль из-за отсутствия на данном юр.лице затрат очень большой. есть ли возможность сославшись на то что все документы по возврату НДС не собраны, перенести возврат на 3 квартал и поднакопив, затрат оплатить налог на прибыль и просить возмещения ндс,
И еще момент, учитывая что на данном юр. лице только экспортные сделки, надо получается за второй квартал сдавать нулевые отчеты?
Прибыль с НДС никак не пересекаются. 0% ставку в можете заявить в 3 кв., если срок сбора документов позволяет. Но доход обязаны отразить независимо от сбора и подтверждение, если доходы и расходы определяете по методу начисления и право собственности на товар уже передали (реализация прошла)
О каких отчетах речь?надо получается за второй квартал сдавать нулевые отчеты?
то есть налог на прибыль я при любом раскладе должен оплатить во втором квартале, не важно ставлю я ндс к возмещению или нет?
Просто я читал на этом форуме, что если ндс не подтвержден, то не надо записывать экспортную сделку в книгу продаж а у меня там всего две сделки и обе могу считать я неподтвержденными....
Абсолютно не важно.не важно ставлю я ндс к возмещению или нет?
Не надо. Только прибыль здесь с какого бока?Просто я читал на этом форуме, что если ндс не подтвержден, то не надо записывать экспортную сделку в книгу продаж
можете на примере мне объяснить?
я покупаю товар с ндс за 990 руб. а продаю за 1000 руб. без ндс, отсюда налог на прибыль составляет (1000- 990/118х100)х(18+2)/100=161,017х20/100=32,2034
эту сумму я буду вынужден оплатиь сегодня государству вне зависимости от того ставлю я ндс к возмещению или нет так?
меня бы это устроило вполне
но я так понимаю моя формула вернее в данном случае или нет? 990 с ндс а 1000 без((
Тоня Вы знаете все помогите
anton66123
Клерк
Регистрация: Jul 2010
Сообщений: 8
можете на примере мне объяснить?
я покупаю товар с ндс за 990 руб. а продаю за 1000 руб. без ндс, отсюда налог на прибыль составляет (1000- 990/118х100)х(18+2)/100=161,017х20/100=32,2034
28.07.2010, 17:27 #7
anton66123
Клерк
Регистрация: Jul 2010
Сообщений: 8
эту сумму я буду вынужден оплатиь сегодня государству вне зависимости от того ставлю я ндс к возмещению или нет так?
или если не ставлю то (1000-990)х0,2=2
я совсем запутался
Да. 32 рубля сегодня должны отдать государству.эту сумму я буду вынужден оплатиь сегодня государству вне зависимости от того ставлю я ндс к возмещению или нет так?
у меня же должны появиться откуда нибудь деньги чтоб заплатить налог на прибыль??????????
Спасибо, ужос,никак нельзя ее снизить?
я имею в виду ноб?
Должны.у меня же должны появиться откуда нибудь деньги чтоб заплатить налог на прибыль??????????
Фирма вообще никаких затрат за квартал не несла?никак нельзя ее снизить?
практически никаких по отношениюк прибыли процента 2
Тогда...увы.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
