налог на приыбль. Ф1 и Ф2

[cimi]

отчетность сдала, но кажется не правильно заполнила Ф1 и Ф2. Помогите, пожалуйста, разобраться!!!

В организации есть расходы, которые мы не принимаем при расчете налога на прибыль (это комплекс услуг по обслуживанию помещений, которые официально мы не арендуем).

По результатам 2-кв. 2010 организация имеет прибыль, соответственно налог на прибыль. НО! Расходы, не принимаемые для налогообложения я вешаю на 91.2, в результате чего они всплывают в Ф2 по сроке 100 Прочие расходы. Итак прибыль у организации есть, но в отчете о прибылях и убытках по сроке 190 у меня убыток. Это правильно???

И еще за первый квартал не смотря на такую ситуацию по Ф2 у нас была читая прибыль. Во втором квартале выходит убыток, в результате не понятно что должно стоять в Ф1 по сроке 470 во втором квартале? То, что стоит в Ф2 по сроке 190?

я запуталась...

[AZ 2]

Итак прибыль у организации есть

- это в налоговом учете.

но в отчете о прибылях и убытках по сроке 190 у меня убыток

- это уже бухучет

Это правильно???

такое возможно

[AZ 2]

по сроке 470 во втором квартале

показывается нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за все время существования фирмы. А

по сроке 190

за текущий период. Эти данные не сопоставимы

[Аноним]

Не путайте прибыль для целей НО и бухгалтерскую прибыль.
Для целей НО у Вас прибыль - бухгалтерский убыток.
В форме 2 не забудьте по сроке 150 отразить текущий налог на прибыль 9 из декларации) и тогда по строке 190 убыток
Ф1 стр470 да строка 190 Ф2

[cimi]

показывается нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за все время существования фирмы. А за текущий период. Эти данные не сопоставимы

фирма работает с февраля 2010 г. За 1-кв. по сроке 190 Ф2 была чистая прибыль и по сроке 470 Ф1 та же сумма, но за второй квартал по сроке 190 убыток, я правильно понимаю, что и по 470 будет та же сумма? Ведь в моем случае время существования и текущей период совпадают.

[cimi]

спасибо за комментарии!

[AZ 2]

фирма работает с февраля 2010 г

вы же это раньше не говорили.

по сроке 190 убыток, я правильно понимаю, что и по 470 будет та же сумма