Исправить реализацию на аванс

[Svetishe]

А если оборотка идет, то почему баланс не идет? Или Вы про бланк баланса? Если про него, то закрываете 91 вручную, распечатываете оборотку и крыжите с балансом. Скорее всего в прибыля-убытках и будет разница

[AZ 2]

это как по обстоятельствам

я про субсчет третьего порядка

[KateSims]

Или Вы про бланк баланса? Если про него, то закрываете 91 вручную, распечатываете оборотку и крыжите с балансом. Скорее всего в прибыля-убытках и будет разница

да, я про бланк, закрыла вручную Д99.01.1 К91.09, все стало хорошо, я тут же отправила ф1,ф2 по эл.каналу в фнс, пока ничего другого не накопалось)))) а теперь думаю, ведь ни на что все эти исправления повлиять не могли? я имею ввиду прибыль и ндс? в уточненную декларацию по ндс за 2009г, где аванас отразила этот я сдавала вместе с декларацией за 1 квартал, вычет по этому авансу отразила в 1 кв, а налогооблагаемая база для прибыли за 2009 год уменьшилась, т.е. налог стал меньше, т.е. уточненка по желанию, я не стала пересдавать.

[Svetishe]

а налогооблагаемая база для прибыли за 2009 год уменьшилась, т.е. налог стал меньше, т.е. уточненка по желанию, я не стала пересдавать.

Но налоговая то не знает, что налог стал меньше, в лицевом счете не отразится, а теперь налог вырастет и они будут ждать сумму по декларации. Я бы уточненку подала.

[KateSims]

но у нас переплата по прибыли еще с 2008 года, а в 2010 пока налогооблагаемая база 0, может не надо уточненку?..

[Svetishe]

Смотрите сами, может и не надо, только потом не забудьте что к чему и не запутайтесь. Пишите сразу себе бухсправку, что и почему сделали и почему уточненку не сдали. А то через месяц уже не восстановите это в голове.

[KateSims]

а теперь налог вырастет и они будут ждать сумму по декларации. Я бы уточненку подала.

я тогда, простите за тугость, не очень эту фразу поняла, поясните пожалуйста, почему налог вырастет?

[Svetishe]

Потому что за 2009 год был налог 100 рублей, вы оттуда реализацию сняли и он стал 80 рублей, а в этом году налог получился 30 рублей, добавили ту реализацию, получился 50 рублей, подаете декларацию на 50 рублей. Налоговая ждет от вас 100+50 = 150, вы знаете о переплате и шлете 100+30, с т.з. налоговой за вами должок. Вот как-то так. Но если у вас вообще налог не начисляется...Это потом вылезти может. Я за то, чтобы мои данные совпадали с данными, которые есть в налоговой.

[KateSims]

я писала письмо о зачете переплаты по налогу в счет оплаты налога за 2009год, теперь мне переделать декларацию за 2009 год и письмо переписать? это не очень странно будет, что письмо о зачете переписываю?

[Svetishe]

А им нужно это письмо? Есть лицевой счет, там налог начисленый/уменьшеный, платежи и сальдо. Важно, чтобы сальдо у Вас в программе и сальдо лицевого счета в налоговой совпадали, тогда путаницы не будет. Ну а если надо письмо, то это же будет совсем другое письмо.

[KateSims]

Понятно, спасибо огромное за помощь и за терпение)))) отчеты за полугодие сданы! пойду спать спокойно...