Здравствуйте!
УСН доходы минус расходы.
Ситуация в следующем - наш поставщик, назовем его ООО "ВЕК", прислал нам письмо с просьбой оплатить за него по счету за услуги связи.
Мы должны поставщику 5000 рублей. Поставщик должен за услуги связи 5000 рублей. Поставщик просит в письме оплатить за него 5000 за услуги связи. как это провести в 1С? попадут ли нам эти оплаченные 5000 в расходы? ведь поступление у нас от ООО "ВЕК", а оплата ООО "СЗТ"?
1) Оплачиваете ООО "СЗТ": Дт - 76 (СЗТ) Кт - 51Сообщение от Люба27
2) Закрываете 76 счет:Дт- 60 (Век) Кт - 76(СЗТ)
как закрыть 60 на 76, не подскажете? вручную что ли?
а в расход то нам можно будет взять эту сумму?
Документ "Корректировка долга", операция - "Перенос задолженности".
Бухсправкой можно закрыть.
В расход можно.
а я всегда сразу ставлю 60/51 - на того контрагента, кому должна Я. в п/п пишу - оплата за ... (мой кредитор) и без лишних телодвижений типа бусправок и тп. к платежке прикладываете это письмо с просьбой оплаты. стандартная ситуация.
С уважением, Наталия
У меня 1С Предприятие упрощенка. документов корректировка долга и бух.справка у меня нет
ставьте сразу так, как если бы платили своему поставщику. делов-тоУ меня 1С Предприятие упрощенка. документов корректировка долга и бух.справка у меня нет
С уважением, Наталия
наша главбух тоже так делаетВ принципе это тоже вариант.
а не придерутся потом? у нас же на упрощенке датой расхода является оплата по банку поставщику. а мы платим не тому.наша главбух тоже так делает
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
