По договору мы берем у организации товар, а потом оплачиваем (когда частями когда как) в результате сумму оплаченая и сумма на с/ф разнятся. Мы к зачету принимаем НДС уплаченый (по платежке) или НДС указанный в счете-фактуре?
По договору мы берем у организации товар, а потом оплачиваем (когда частями когда как) в результате сумму оплаченая и сумма на с/ф разнятся. Мы к зачету принимаем НДС уплаченый (по платежке) или НДС указанный в счете-фактуре?
Принимаете НДС уплаченный по платежке, естественно в пределах НДС в счет-фактуре
Нет ничего неприятнее, чем наблюдать, как человек успешно делает то,
о чем ты сказал, что это сделать невозможно.
а "хвостик" когда списывать?
т.е. если мы оплатили 100 с/ф у нас на 118.
к зачету принимаем 15,25. а 2.75 когда? (это отражать на каком счете отдельно или вообще не надо)
Когда оплатите, конечно...а "хвостик" когда списывать?
2.75 у Вас на сч.19 висит. Ничего дополнительно делать не нужно.
Спасибо большое
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
