Сложилась следующая ситуация.
Мы ошибочно оплатили фирма№1, за поставку материалов, которые нам должна было поставить фирма№2. Владелец да и все остальное у них общее. Для того что бы отгрузить нам материалы, они попросили письмо, мол оплату на фирма№1 просим считать оплата на фирма№2. Их это устроило.
Сейчас категорически отказываются высылать деньги нам обратно, что бы мы оплатили уже правильно в фирма№2.
Понимаю что надо составить какой то договор зачета или что то в этом роде. Подскажи пожалуйста, как правильно оформить все это безобразие.
