Добрый день! Ситуация следующая...сдали налог на прибыль за 6 мес...а потом при подготовке к балансу изменилась сумма курсовых разниц...да еще налог на имущество не учли в расходах...в балансе все это отразили
Вопрос: это учесть как временные разницы какие-нибудь? уточненка будет подана по налогу на прибыль, но как отразить эту разницу в расходах между БУ и НУ, хотя ее не должно было бы быть?
Спасибо!
Уточненку по прибыли за 6 мес. можно не сдавать, если Вы обнаружили ошибку - скорректируете за 9 месяцев. За 6 месяцев просто сделайте как должно было бы быть.
Просто у нас там убыток...точно можно не подавать?
А в ф№2 это как временные разницы отразить? чтобы просто потом-то можно было нормально в бух.отчетности отражать?
У меня была такая же история в прошлом году (переходили с 7 на 8 1С). За 6 месяцев перепровела БУ и НУ как должно было бы быть, а уточненки никакие не сдавала, все сравняла 9 месяцами. Налог на прибыль и бух.отчетность же нарастающим делается...
Забыла успокоительного добавить. Была налог. проверка - проблем не возникло.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием