бесплатно, но со счет-фактурой

[cimi]

Добрый день!

Ситуация неприятная: гл. бухгалтер фирмы уволен в 2009 г., на его место пришла я. Сейчас всплывают косяки старого бухгалтера. Что делать?!
В 2007 году фирма выполняла работы поэтапно, по Договору 5 (последний этап) был бесплатным (шел как бонус), однако старый бухгалтер не затруднил себя изучением договора и выставил за пятый этап и счет и акт и счет-фактуру (на сумму одного этапа, все этапы шли по равной стоимости)! Даже не хочу задумываться куда смотрел ген. директор, когда подписывал акт и принимающая сторона, когда проводила у себя счет-фактуру и принимала НДС к вычету, по этапу, который должен был быть бесплатным.

Сейчас ту фирму, которая в 2007 приняла счет-фактуру проверяет камеральная, они звонят мне и спрашивают, что делать, сумма НДС к вычету была не маленькой, документы выставили мы, оплачивать эту сумму они не станут.

Очень не хочется, что бы камералка переехала к нам! Что сделать?! Есть идеи? ))

[Над.К]

Камералка к вам никак переехать не может. А вообще клиенту хуже чем Вам, у Вас все налоги уплачены, только задолженность висит за клиентом. Вы чего именно боитесь?

[cimi]

Камералка к вам никак переехать не может. А вообще клиенту хуже чем Вам, у Вас все налоги уплачены, только задолженность висит за клиентом. Вы чего именно боитесь?

косяк же изначально наш...мы выставили счет-фактуру на этап по которому не было денег... если честно не знаю, что именно меня беспокоит. Думаю, что с этой задолженностью делать... они оплачивать её не станут...я не против дебиторской задолженности )), но эта весит уже 2 года.

спасибо!

[krasnovagalina]

Если исправлять ничего не хотите, как я поняла никто этого делать не будет, в плане документального оформления. Еще год дебиторка повесит, а затем следует списать с баланса, при отсутствии актов сверки с контрагентами. Либо вернуть 2 года назать и отразить исправления и камерная проверка как Вы правильно пишите.

[cimi]

Если исправлять ничего не хотите, как я поняла никто этого делать не будет, в плане документального оформления. Еще год дебиторка повесит, а затем следует списать с баланса, при отсутствии актов сверки с контрагентами. Либо вернуть 2 года назать и отразить исправления и камерная проверка как Вы правильно пишите.

вот сейчас я им напрвляю акт-сверки с задолженностью, по их запросу... это значит, что через год её можно списать?! подскажите, как это правильно нужно будет провести в 1С? я раньше с этим не сталкивалась.

спасибо!

[K.S]

На лицо техниическая ошибка... Которая привела к излишней уплате Вами налогов (НДС и Прибыль). При обнаружнии ошибки вы у себя должны все отсторнировать в соответствии с условиями контракта, исправить акт, онулировать сф и все это представить контрагенту.

[krasnovagalina]

Если Вы сейчас подпишите акт сверки срок исковой давности начнет отчитываться заново, т. е. еще 3 года жадть от этой даты и только после этого можно списать дебиторку.

[cimi]

На лицо техниическая ошибка... Которая привела к излишней уплате Вами налогов (НДС и Прибыль). При обнаружнии ошибки вы у себя должны все отсторнировать в соответствии с условиями контракта, исправить акт, онулировать сф и все это представить контрагенту.

я не могу анулировать счет-фактуру, тогда у заказчика вылезет большой НДС, а у нас будет НДС к возмещению - это автоматом проверка!поверьте, мы себе не можем позволить такой роскоши, как проверка ))

[cimi]

Если Вы сейчас подпишите акт сверки срок исковой давности начнет отчитываться заново, т. е. еще 3 года жадть от этой даты и только после этого можно списать дебиторку.

акт подписать пришлось, потому как у них проверка и им нужно подтвердить полученные от нас документы...