1 с 7,7 Упрощенка излишне начисляет взносы

[mambazee]

Добрый день, подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
У нас ООО УСН 15% программа 1с Упрощенка 7,7 релиз 172.
Нам налоговая вернула ошибочно оплаченные страховые взносы в ПФР и на основании этого я провела выписку в июле дт 51 кт 68.страх/накопит и поставила доходы облагаемые. по оборотке 68 счета все закрылось, переплата ушла. после этого у меня, когда я формирую расчетную ведомость за июль месяц(налоги с ФОТ) эти 2 суммы появились отдельной строкой, наверху как начисленные взносы. причем не начисляются ндфл и фсс несчастн.случаи в этой строчке, а только страх и накопит.
как мне сделать, чтобы эти суммы у меня ушли из расчетной ведомости???
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ТОМУ, КТО ОТКЛИКНЕТСЯ.

[Марина-7]

этого я провела выписку в июле дт 51 кт 68.страх/накопит

вообще-то это 69 счёт

поставила доходы облагаемые

зачем?

[mambazee]

ой прошу прощения....не правильно написала конечно 69 счет...
а вот насчет ставить как облагаемые или не облагаемые у меня сомненья....

[Марина-7]

а вот насчет ставить как облагаемые или не облагаемые у меня сомненья....

Какие сомнения? Разве это доход ?

[mambazee]

исправила на необлагаемый доход...суммы все равно стоят в расчетной ведомости(налоги с ФОТ)

[Марина-7]

mambazee,

исправила на необлагаемый доход...суммы все равно стоят в расчетной ведомости(налоги с ФОТ)

документы по начислению з/пл за июль перепроводили?

[mambazee]

да перепроводила....но безрезультатно

[Марина-7]

mambazee, что-то не сталкивалась я с такой проблемой. Даже не представляю её. Может выложите картинку ? Что там за отдельная строка?

[mambazee]

ага сейчас

[mambazee]

не получается у меня тут выложить...ошибку выдает какую-то

[mambazee]

может я вам на почту скину?

[Старый ворчун]

Добрый день, подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
У нас ООО УСН 15% программа 1с Упрощенка 7,7 релиз 172.
Нам налоговая вернула ошибочно оплаченные страховые взносы в ПФР и на основании этого я провела выписку в июле дт 51 кт 68.страх/накопит и поставила доходы облагаемые. по оборотке 68 счета все закрылось, переплата ушла. после этого у меня, когда я формирую расчетную ведомость за июль месяц(налоги с ФОТ) эти 2 суммы появились отдельной строкой, наверху как начисленные взносы.

Не надо проводить лишние начисления по кредиту 69. Ибо нефиг.

Технически: по выписке провести Д51 К76, потом ручками Д69 К76 сторно .