а что делать с налоговой базой,включать в нее транспортные расходы или нет?
 |
а что делать с налоговой базой,включать в нее транспортные расходы или нет?
Нет, не надо.Сообщение от Аноним
Поставщик Беларус выставляет услуги по доставке товара отдельными актами по ставке 0%.
есть так же услуги по разработке тех. документации так же по ставке 0%. так же от бералусов.
кто-нибудь с этим уже сталкивался?
как их подавать в налоговую?
в заявление они "не запихиваются" - оно ориетировано только под товары... или я неправильно его читаю?
и программа обязательно просит ТНВЭД заполнить... или есть еще какая-то?
не могу найти разъяснений...
по старому протоколу мы должны были выступить налоговым агентом и заплатить НДС.
В товарах есть отдельная строка после суммы по накладной, называется расходы, там указываете все расходы которые вы понесли, в моем случае-транспортные.
В заявлении эти расходы отдельной строкой не видны но увеличивают налогооблагаемую базу.
Меня от этой проги уже просто трусит!!!!!!!!!!!! Раньше в 1с все было просто и понятно!
Скачала себе ТС Обмен-НП от 15.09.10. второй день не могу уже внести сведения о банках и выписках.
Нажимаю на зеленую кнопочку справа, выдает чистое поле "Сведения о банках для контракта №1",- добавить- окно "Банк", выбираю тип плат. документа- плат. поручение, далее в поле "Наименование" клацаю по открытой желтой книге справа, появляется окно "Сведения о банках" там у меня уже занесен мой банк (как я это сделала, не могу понять, но внесла я его с ошибкой и как отредактировать, не пойму), выбираю этот банк и кнопка "Сохранить"
После этих действия, я так понимаю, в окне "Сведения о банках для контракта №1" должен появиться выбранный мною банк,но там ПУСТО!!!!
Внизу есть кнопка "Выписки", открывая которую появляется окно "Сведения о выписках", добавить- добавляю свою выписку от 21.09.10 и это поле сразу загорается красным, ПОЧЕМУ????. Далее вбиваю сумму выписки, а вот № счета, с кот. была оплата не выбирается там все пусто и внести туда руками ничего не возможно.
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
Помогите мне пожалуйста!!!!просто крик души!!!
я запартачила эту программу ТС-обмен!!я новичок в бу!я не знала,что в заявление должны быть копейки!посмотрела,как в предыдущих годах делали,там без копеек!
так вот что я сделала:
во-первых напечатала заявление без копеек(мне сказали из налоговой его переделать,фигня переделала)
во-вторых!!я влезла в формат выгрузки и там УБРАЛА КОПЕЙКИ!!!ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ЗАЯВЛЕНИЕ с КОПЕЙКАМИ,а ФАЙЛ В РУБЛЯХ!!!!
а сегодня в налоговую вызвали из-за заявления 2008г,НАЛОГОВАЯ УТВЕРЖДАЕТ,что мы занизили налоговую базу!!
так вот ситуация:мы купили тоже товар у беларусов,они его нам сами везли до Москву(стоимость доставки включена в стоимость товара),а от Москвы до Оренбурга везла транспортная компания российская(которая работает на НДСе,мы им российский ндс заплатили)!!так вот налоговая шьет нам,что в РАСХОД НАДО ВКЛЮЧИТЬ СУММУ ТЗР ПО РОССИИ,ТОЛЬКО БЕЗ НДС!!!!!
тк я только что ииз универа выпустилась,мои познания нулевые!!!поэтому мои возраждения по поводу того что это неправильно и то что получается я на одну и ту же сумму 2раза заплачу НДС никого не заинтересовали,а офицально бумагу они мне из налоговой не прислали,сколько мне надо заплатить+пеня за 2года!!!
подскажите мне решение моих проблем,тк я щас чисто лох!!!
еще вопрос:я не указала в заявление спецификацию!!в договоре ее не было,в пакете документов из беларуси тоже не было!!
я посмотрела вроде это не обязательный реквизит,но все может быть!!!
при закрытии выписки обычно пишется ошибка и задается вопрос - все равно записать?добавить- добавляю свою выписку от 21.09.10 и это поле сразу загорается красным, ПОЧЕМУ????
могу предложить посмотреть дату когда вносили заявление и дату выписки
снять в контрактах выгрузку и выгрузить сноваа ФАЙЛ В РУБЛЯХ!!!!
вы не поняли,файл с рублями в налоговой и заявление с копейками тоже!!снять в контрактах выгрузку и выгрузить снова
ну может и ничего, ндс все равно до рубля округляем при платеже, напишите чем закончится- интересно
У нас экспорт в Казахстан. В счет-фактуре мы написали просто "запчасти". А в счете было указано более подробно. Казахи в заявлении указали все в соответствии со счетом. Т.е. заявление не соответствует счету-фактуре. Это плохо?
Подскажите пожалуйста, как в программе "ТС Обмен НП" версия 1.1.0. можно снять отметку о выгрузке? Создала контракт, забила все данные, выгрузила. Все бы хорошо, но нашла ошибку, начала править. В итоге распечатала в Excel без ошибки, а вот по новой исправленный документ выгрузить не получается, пишет, что уже выгружено... Как быть? В программе работаю впервые.
Я скопировал контракт и выгрузил по-новой (ну, проверил конечно все циферки).
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
там где контракты - внизу кнопка - снять признакСоздала контракт, забила все данные
В "ТС Обмен НП" такой кнопки вроде нет. В старой, "белорусской" ЭС НДС НП - есть.
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
Кнопки "снять признак" нет, в том-то и дело. Но ответ нашла совершенно случайно - нужно кликнуть правой клавишей мыши по кнопке "выгрузка" и признак снимается)))
Точно! Квест прошли
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
у меня почему-то есть, я специально посмотрела -прежде чем написать, ну еще раз проверюВ "ТС Обмен НП" такой кнопки вроде нет.
ТС обмен НП, версия 1.1.1, открываю контракты, внизу кнопка снять признак
У меня более старая версия - 1.1.0
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
Ну все вроде сделала, только теперь не пойму, эта выгрузка в формате txt должна быть? И должна ли она проверяться тестером, а то у меня тестер пишет "формат файла не определен"?
Я опять накосячила?
Поделитесь пожалуйста опытом. Вышла новая версия ТС обмен НП 1.2.0. Как поступаете? Заново устанавливаете и забиваете все заново? Или как-то можно обновить старую версию, чтобы в ней остались уже внесенные контракты? Я никак не согу разобраться.
выгрузка для чего - для печати или в файл?эта выгрузка в формате txt должна быть?
у меня проконало,заявления отдали)))
у меня к вам вопрос,нужно ли включать в налоговую базу тзр российского перевозчика,у которого ставка 18%,ведь получается,что я НДС 2раза заплачу!!!
у нас проверка была и налоговая за 2008г к этому прикопалась!!
за тот период правильно докопаласьналоговая за 2008г к этому прикопалась!!
вот такие есть пункты , можно посмотреть
Пункты 2, 4 ст. 2 Протокола о товарах ТС.
<17> Пункт 2 ст. 2 Протокола о товарах ТС.
тож крик души как и у многих тут! помогите плз
При сохранение заявления в новой программе ТС-Обмен НП версия 1.2.0 выдает ошибку что не заполнен Раздел 3.
но мы и не должны его заполнять.
если сохраняю с ошибкой. то не дает выгрузить.
в налоговой посоветовали поставить 0. не помогает
что делать?
Вы наверно что-то пытались туда вводить, а потом поняли, что не заполняет?
В этом случае нужно контракт удалить и заполнить заново, а раздел три не трогать вообще. Даже не открывайте его.
У меня тоже такое было, звонила на горячую линии, мне сказали сделать так.
Вышла версия 1.3.0. Чтобы перенести информацию о контрактах - скопируйте папочку "БАЗЫ" из старой дериктории TCONP в новую, с заменой файлов (если не затерли старые сведения). С первой версии на вторую так переходил, сегодня - со второй на третью.
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
Нормально (ха! через месяц, а не положенные 10 дней), получил из ИФНС Заявления о ввозе за июль и август с красивыми синими печатями.
По Заявлению за август - отказ.
Вводные данные - импорт из Казахстана, контракт - в долларах.
Причина отказа - курс в файле (который сдается на дискетке) - с двумя знаками после запятой,
в Заявлении (на бумаге) - с четырьмя - сам подправлял в ёкселе перед распечаткой.
Суммы НДС и база расчитаны, естественно по курсу ЦБ с четырьмя знаками и совпадают в файле и Заявлении.
В камеральном отделе инспектор отсылает в отдел ввода, в отделе ввода тоже не в курсе.
Как ситуацию разрулить, может кто имеет опыт?
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
