Конрагент потерял документы, необходима точненка
Во 2-м квартале наша фирма отдала документы на реализацию (услуги) другой крупной фирме, где документы до бухгалтерии доходят через 10-е руки. Там они и затерялись. А по своей фирме я их провела как реализацию, соответственно эти доки учлись по НДС и налогу на прибыль. Сейчас в августе при попытке получить подписанные документы (акт) выясняется, что эта крупная фирма их потеряла и не провела у себя в 1 полугодии и просит выставить еще раз, но только уже 3-м кварталом. Получается, что у нас уменьшится НДС к уплате и налог на прибыль. Но прибыль исправится за 9 мес., а если я подам уточненку по НДС, где сумма к уплате будет меньше, чем в первичной декларации, чем нам это грозит?
Ответить с цитированием
