Растаможили и оприходовали не по той цене: в контракте одна, в инвойсе и спецификации – другая (ошибочно выше). Потом-то поставщик прислал credit note, но это потом, когда товар практически весь реализован.
Что делать, подскажите, пожалуйста!! Получается, что с/с-ть сформирована неверно, завышена, а в БУ по 60.21 висит наш долг перед поставщиком, который уже и не долг, так как оплата прошла по «правильной» сумме - контрактной (т.е. «меньшей»).
Затрагивать прошлый период я не могу. Правильно? Тогда как быть?
Не могу же я просто эту задолженность запихнуть в прочие доходы текущей датой? Или могу?
Буду рада любому доброму и полезному совету. Мяу))))
Ответить с цитированием