Налог на прибыль.Корректировка?

[V-LEVK]

Здравствуйте .У меня следующая проблема.Месяц назад перешла на новую работу.Нашла ошибки за предыдущим гл.бухом в июне месяце (не был закрыт 20 счет,закрытие месяца не было последним документом(работаю в 1С Предприятие.v 8.1)).Отчетность уже была сдана.Все переделала.Получилось,что у меня по итогам полугодия убыток,а не прибыль,как у нее было.Теперь мне надо будет пересдать декл.на прибыль.Боюсь,что по этому поводу сразу появится много вопросов у налоговой.Убыток небольшой 110000.Можно что то придумат,чтоб убытка не было?Или лучше сдать с убытком.Но как тогда поступить с налогом ,который уже уплачен в бюджет?(У нас производство).

[Над.К]

V-LEVK, прочтите правила форума. Нельзя дублировать вопросы.
Дубль удален

[V-LEVK]

Я и сама уже поняла,что не в том разделе написала.Поэтому и перенесла вопрос сюда.Сорри..
Вы удалили дубль в разделе 1С?Здесь же вопрос остался?

[Над.К]

Ну вы же видите, где вопрос остался?

[Ludmilkaac]

Мой совет, сделать как правильно, если вышел убыток и это вы можете подтвердить документами бояться нечего и то что вы уплатила налог это будет ваша переплата и перед отчетом 9 мес. в ИФНС сверьтесь и по итогам 9 или года если будет прибыль это можете учесть.

[марусяО]

не был закрыт 20 счет

У нас производство).

а мож это была незавершенка?

[Lazy Sea]

а мож это была незавершенка?

+1
Вообще, передача дел при отсутствии предыдущего бухгалтера недопустима...
А что, если он был грамотнее Вас и специально оставил НЗП как раз для того, чтобы избежать убытка? ))
А при возможности НЗП как раз и выгодно оставлять по полугодию, чтобы при подсчете за 9 месяцев НЗП списать и получить минимальные авансовые платежи по прибыли на полгода вперед...

[марусяО]

передача дел при отсутствии предыдущего бухгалтера недопустима...

на практике частенько именно в отсутсвии бывает передача

[Lazy Sea]

на практике частенько именно в отсутсвии бывает передача

Эти реалии мне знакомы не понаслышке((

Что касается производства, перед тем как закрывать 20 и все "исправлять", надо как минимум разобраться было это сделано намеренно или по ошибке ( ну и УП тут бы не повредило прочитать при ее наличии))

[V-LEVK]

Да в том то и дело ,что незавершонки у нас нет и быть не может.Учетной политики тут тоже нет...пока.
Предыдущий бухгалтер правда была опытнее меня,я совсем еще новичок,но я созванивалась с ней, специально ничего сделано не было.Значит убыток(
Только все-равно пока не въехала как так могло случиться в сезон.Сижу ковыряюсь((

[Lazy Sea]

Да в том то и дело ,что незавершонки у нас нет и быть не может.Учетной политики тут тоже нет...пока.
Предыдущий бухгалтер правда была опытнее меня,я совсем еще новичок,но я созванивалась с ней, специально ничего сделано не было.Значит убыток(
Только все-равно пока не въехала как так могло случиться в сезон.Сижу ковыряюсь((

Подождите Вы не грустите. Если перед Вами был был бухгалтер опытнее Вас, это уже плюс. По мелочам мог не доделать, в глобальном нет ошибок. Это лучше, чем находить ТАКОЕ...
Что касается НЗП и быть не может, то непонятно почему. У Вас короткий цикл производства? В одном квартале все закупили и выполнили? Ну хорошо если так. Что касается убытка, все зависит от отношения налоговой Вашего региона и мнения на этот счет Вашего гендира.

В каждой избушке... Вчера, например, мне звонила подруга-главбух одной фирмы и рассказывала, что их с прошлым годом просто выморили налорги. Таскали-таскали, пугали-пугали, плюнул гендир и велел сдать уточненку по прибыли за 2009 год с прибылью. А убытки куда- в непринимаемые жалко ( да и НДС тогда поплывет) Один путь- НЗП((
Ну и гендиры бывают разные, одна моя гендир ходит в наложку на все эти комиссии, зарплатные, налоговые, ей наплевать. Ее пугают, она сама кого угодно переговорит. Причем в последний рааз они вообще подготовились, сделали запрос видимо в ее налоговую по регистрации и спрашивали, на какие деньги она машину в таком-то году купила, на какие квартиру... В общем. неприятно все это...
А другим достаточно один раз сходить, а потом приказ главбуху делать что хочет, но чтобы никакого убытка не было ни по году, ни по кварталам...

[V-LEVK]

У нас один вид продукции-пластиковое изделие.Сырье засыпали изделие вышло готовое и все..
Просто у пред.гл.бух не закрывался 20 счет с апреля к концу июня накопилась приличная сумма и она ее решила закрыть проводкой в ручную:
Д 90.02 К 20- 5000000;
Д 99.01 К 90.09-5000000руб.Эту проводку она сделала,чтоб закрыть 20 счет,как она сказала.Она поторопилась,потому,что уже уходила на другую работу ,а тут надо было успеть сдать отчетнось и она не стала разбираться что к чему.
я переделала документы закрытия месяца с апрля выбралаа правильную ном.группу по которой были сделаны предыдущие документы(отчет пр-ва за смену).Удалила эту проводку.
20,26-закрылись все ок.,но образовался убыток.
Я просто не совсем еще разобралась,как формируется фин.результат,до этого не работала на производстве.