Помогите советом

[Аноним]

Скажите пожалуйста, как быть в такой ситуации: в апреле купили товар, оплатили, товар привезли, а накладную и счет-фактуру предоставили только вчера (24 августа) с числами 13 апреля. За ними всё это время висел "долг" как теперь закрывать? какими числами?
И ещё вопросик, мы оказываем услуги и некоторые контр агенты просят выставлять счет-фактуру "передними" числами т.е. акт подписан 25.08, а сч.-ф. просят сделать от 01.10. Правомерно ли это? Как быть? Контрагент крупный, терять не хочется. Какими санкциями нам это грозит?
спасибо

[Фиатик]

Регистрируйте счет-фактуру "вчера" в журнале входящих документов. Принимайте к вычету в этом квартале.

Ст.168:
3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
А вообще смотрите, выгодно ли вам(вашейстороне) в конкретной ситуации.Так как увеличение налоговой базы м.б. у вас.

[Lelu]

А лучше попросите ваших партнеров документы по почте выслать, чтобы конвертик был, налоговики очень любят такое доказательство о получении документов не вовремя.
А по второму вопросы, вот здесь вы нарушаете сроки уплаты налога, т.е подставляете сами себя, контр агенту возмещать налог - это его право а не обязанность, а у вас как раз обязанность уплатить налог в том налоговом периоде в котором вы оказали услуги.