НДС как НА

[Morena]

подскажите, что я упускаю: оплатили контрагенту нерезеденту, в этот же день оплатили НДС как НА.

Далее я сформировала счет-фактуру в качестве НА ив отразила ее в кинге продаж.

Также я сделала документы "регистрация оплаты поставщику" и "регистрация оплаты НДС в бюджет".

В книге покупок никак не отображается "вычет НДС по НА", что не правильно?!

[Morena]

вроде разобралась. НА идут на 68,32 (уплата и с/ф выданный)
поступление товаров и услуг формируют 76НА, который закрывается с/ф выданным
и потом формирование книг покупок на дебет 68,02 и продаж.

а зачем документы "регистрация оплаты от поставщиком и оплаты НДС в бюджет" - в чем их нагрузка?!