Уплата НДС

[Elena27041982]

Помогите, пожалуйста! У нас такая ситуация: организация занимается розничной торговлей (ЕНВД), с февраля добавили оптовую торговлю (ОСНО). По оптовой торговле прошла одна операция в феврале месяце, счет фактуру нам выставили БЕЗ НДС, соответственно и мы выставили покупателю счет фактуру на этот товар БЕЗ НДС. Вся партия ушла одному покупателю. Больше сделок по ОСНО не было. Декларацию по НДС подали нулевую, налог на прибыль заплатили. Должны ли мы были начислить и уплатить в бюджет НДС с суммы выручки. Позвонили из налоговой и сказали срочно перечислить НДС в размере 118620 т.р.и подать уточненку за 1 квартал. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ПРАВИЛЬНО НАМ ПОСТУПИТЬ?

[Тоня]

соответственно и мы выставили покупателю счет фактуру на этот товар БЕЗ НДС

Почему "соответственно" если вы плательщик этого налога? Реализация этого товара НДС не облагается?

[Просто Таша]

Начислить НДС и подать уточненку.
Необходимость начисления и уплаты НДС при продаже товара никак не зависит от того с НДС или без него Вы приобрели товар у поставщика.

[Elena27041982]

Спасибо.

[Elena27041982]

Подскажите, а как мне посчитать пени? За какой период рассчитывать?

[Милеша]

Если первичные документы еще не засветились в налоговой, то:
1) Срочно переделать договор и документы на отгрузку и включить НДС в сумму продажи. В противном случае будете платить НДС за счет своих средств.
2) Подать уточненку по прибыли (Из суммы выручки отминусовать НДС), налог станет меньше.
3) подать уточненку по НДС и заплатить налог и пени.
Пени считайте на этом сайте. Наверху есть кнопка: Инструменты-калькулятор пеней. Сроки оплат по 1/3 налога до 20.04;20.05 и 20.06.