НДФЛ 35% с матвыгоды

[gala09]

Привет всем!
Помогите, плииз.
1С 8.1 бухгалтерия. Как провести НДФЛ 35% с матвыгоды????. В расчетный листок попадает только через документ -перерасчет НДФЛ.
В обороты сч 68 и 70 только через ручные проводки.
Как надо то??????

[TRIAN]

а надо было сначало вот так: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
а потом уже: как настроено начисление? какой код дохода там указан?

[gala09]

Спасибо. Очень содержательно.

[avrojkova]

Как провести НДФЛ 35% с матвыгоды????.

Я это делаю документом "НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги"- это для заполнения карточки 1-НДФЛ и справки 2-НДФЛ. А для отражения начисления НДФЛ в БУ использую док. "операции введенные вручную".

[TRIAN]

Зачем изобретать велосипед?

Я же не просто так спросил про начисление...

Заводите начисление, в нем указываете код дохода (2610, 2740, 3020)

Далее как обычно... Начисляете, и НДФЛ отражается там где необходимо...

в БУ использую док. "операции введенные вручную".

Лучше использовать документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете"
При описанной мной схемы - все формируется... без ручных операций...

[rojkova]

да так все получается.

[gala09]

Очень признательна за ответы.

Как провести НДФЛ 35% с матвыгоды????.

Я это делаю документом "НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги"- это для заполнения карточки 1-НДФЛ и справки 2-НДФЛ. А для отражения начисления НДФЛ в БУ использую док. "операции введенные вручную".
avrojkova вне форума Пожаловаться на это сообщение Вставить ник

Я так и пыталась сделать, но НДФЛ 35% в карточке НДФЛ-1 отражается, а в расчетном листке не отражается и висит задолженность организации по документу - структура задолженности организации, а по бухучету
задолженности нет.
Что я неправильно заполняю в документе "НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги"- не понимаю. Закладка НДФЛ доходы и налоги: Дата дохода- 31.08.10, месяц налогового периода - август, период регистрации -август. Код дохода -2610, сумма дохода - 41,77. Сумма налога -15. Закладка НДФЛ удержанный: нажимаю заполнить, все правильно заполняется - август,август, ставка 35%,код-2610, сумма -15. И время документа меняла? Без толку.

Зачем изобретать велосипед?

Я же не просто так спросил про начисление...

Заводите начисление, в нем указываете код дохода (2610, 2740, 3020)

Далее как обычно... Начисляете, и НДФЛ отражается там где необходимо...
Цитата:
в БУ использую док. "операции введенные вручную".
Лучше использовать документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете"
При описанной мной схемы - все формируется... без ручных операций...

По вашему методу надо указывать бухсчета, на которых должна отразиться матвыгода, что некорректно. Матвыгода существует только в налоговом воображении.
И даже, если отразить через 70 сч., то получится задолженность = начисленный доход(2610)- НДФЛ(35%). В моем случае 41,77-15=26,77 и по зарплатным документам и по бухучету.

[TRIAN]

а в расчетном листке не отражается

естественно - начисления же нет, вот и не отражается

висит задолженность организации по документу - структура задолженности организации, а по бухучету
задолженности нет.

это разные регистры учета

Что я неправильно заполняю в документе "НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги"- не понимаю.

Этот документ здесь не причем...

[TRIAN]

По вашему методу надо указывать бухсчета, на которых должна отразиться матвыгода, что некорректно. Матвыгода существует только в налоговом воображении.
И даже, если отразить через 70 сч., то получится задолженность = начисленный доход(2610)- НДФЛ(35%). В моем случае 41,77-15=26,77 и по зарплатным документам и по бухучету.

Что тогда Вы отражаете в ручных проводках?

В обороты сч 68 и 70

[gala09]

Что тогда Вы отражаете в ручных проводках?
Цитата:
В обороты сч 68 и 70

Именно так. Только начисление НДФЛ.

[avrojkova]

Зачем изобретать велосипед?
Я же не просто так спросил про начисление...
Заводите начисление, в нем указываете код дохода (2610,

Вы правы, что-то я не додумалась....
Если завести начисление организации "Материальная выгода" со способом отражения в бухучете "Не отражать", то все получится.

[natalinsha]

Заводите начисление, в нем указываете код дохода (2610, 2740, 3020)

Далее как обычно... Начисляете, и НДФЛ отражается там где необходимо...

Лучше использовать документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете"
При описанной мной схемы - все формируется... без ручных операций...

Завожу начисление, а в документе Начисление зп оно не появляется в списке! Или нужно отразить все суммы в "Отражение зарплаты в регламентированном учете"??

[TRIAN]

По порядку, как вы заводите начисление?
в каком месте документа оно не появляется в списке?

[natalinsha]

По порядку, как вы заводите начисление?
в каком месте документа оно не появляется в списке?

Зарплата-Сведения о начислениях-Начисления организации ----- тут мат.выгода есть среди начислений

Зарплата-Начисление зп работникам-выбираю сотрудника и в графе Вид расчета Мат выгоды нет

[TRIAN]

Еще раз:

По порядку, как вы заводите начисление?

???

[natalinsha]

Еще раз:

???

Зарплата-Сведения о начислениях-Начисления организации-Добавить
Мат.выгода - в БУ не отражать - 2610 - Страх.взносами на облаг-ся, НС И ПЗ не облаг-ся