Вопрос по налогу на прибыль.

[Lens_s]

Я с прибылью работаю первый год.Подскажите, пожалуйста.У меня сегодня налоговая с расчетного счета удержала недоимку по налогу на прибыль, в бюджет субъекта РФ- 1245,86; в ФБ-245,00.Не пойму почему...
За первый квартал декларацию подала так: ФБ-254,00;БС РФ-2289 (ЗАПЛАТИЛА). За 2 полугодие в декларации ФБ-535,00; БС РФ 4815,00(ЗАПЛАТИЛА РАЗНИЦУ МЕЖДУ НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ за 1 квартал, т.е заплатила ФБ-281; БС РФ-2526,00, т.к 2 полугодие нарастающим итогом)

[jul-2000]

А что с авансовыми платежами налога на прибыль?
Вообще-то по-любому нужно сходить в налоговую и сделать сверку.

ЗАПЛАТИЛА РАЗНИЦУ МЕЖДУ НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ за 1 квартал

в листах 02 что стояло - то и надо было платить.

[Lens_s]

В листе 02 за 2 полугодие у меня ФБ 535; СБ РФ 4815. Но ведь 2 полугодие нарастающим итогом, поэтому я заплатила 281 и 2526 с учетом того что я заплатила в 1 квартале. Или это не правильно?

[jul-2000]

В листе 02 за 2 полугодие у меня ФБ 535; СБ РФ 4815. Но ведь 2 полугодие нарастающим итогом, поэтому я заплатила 281 и 2526 с учетом того что я заплатила в 1 квартале.

Там есть строчки и с начала года, и что причитается к доплате. И в раздел 1.1 доплаты переносятся.

[Lens_s]

Понятно, спасибо.

[Magnoly]

подскажите пжлста: при расчете налога на прибыль от выручки(без ндс) по осн. деятельности и по прочей реализации отнимаю расход по ЗП, аморт. начисления, общехоз. расходы?

[Январь]

Magnoly, почему вопрос такой возник? Да, налоговая быза по прибыли - это доходы без НДС минус расходы без НДС. А уж что конкретно прибавлять/отнимать в НК описано

[Magnoly]

Январь, много читала про налог и уже каша в голове , хотела удостовериться у знающих